酒店前厅部成本分析PPT.ppt

年 份 实际收入 计划收入 完成计划 全年累计完成 完成全年计划任务 备注 比重 11年 12 月 18862.5 20000 94.31% 234667 117.33% 12年 12 月 33887.5 29000 116.85% 265120 132.56% 与同期对比 15025元 +9000　 　 +30453 　 　 ★商务中心本月收入33887.5元，超出计划4887.5元，实际收入占计划收入的116.85%。相比去年18862.5元收入增加了15025元。全年累计完成265120元，完成全年任务20000的132.56%。 今年任务增长至21000元。 全年累计收入对比 全年累计完成 完成全年计划任务 备注 2011年 234667 117.33% 　按全年任务20万计算 2012年 265120 132.56% 　 全年任务20万　 +30453 　 　 12月份 会标 桌签 打印 复印 其他 （传真订票上网） 合计 收入（元） 31000 2136 588 113.5 50 33887.5 收入占比 91.47% 6.30% 1.73% 0.33% 0.14% 各项收入比例无太大变化，会标和桌签依然占商务中心收入的主导地位，从本月收入各项比例表中可更直接的看到会议多少直接影响商务中心收入的多少。 年 份 销售预定 (间) 当天取消 （间） 实际入住 （间） 前台出租 （间） 备注 2012年 12 月 7257 102 7742.5 274 2011年 12 月 7691 136 7977.5 422.5 与同期对比 -434 -34 -235 -148.5 ★前台出租间数由于两年统计方式不一致，无直观可对比性，按 “前台出租=实际间数-预定间数+当天取消间数”计算方式来算，前台应得出101间的现场买房数，但是实际的184间中多处的83间，是团队到店后减少的浮动房数。今年数据更为准确，同时可得出每天至少可超出3间房预订是正常可卖出的结论。 　 出库成本 计划成本 占本月计划比重 占全年 计划比重 截止本月 出库总额 截止本月 使用全年计划比例 11年12月 12285.86 　 12年12月 17316.32 18000 96.2% 17.32% 96768.75 96.77% 同期对比 +5030.46 2011年12月 2012年12月 差额 名称 单价 数量 总价 名称 单价 数量 总价 010347(白垃圾袋) 3.60 10.00 36.00 010347(白垃圾袋) 3.63 20.00 72.60 36.60 0107172(小信封) 1.17 423.00 494.91 0107172(小信封) 0.6 500.00 300.00 5.09 010760(宽透明胶带) 5.96 6.00 35.76 010760(宽透明胶带) 5.66 6.00 33.96 -1.80 011106(商品单) 1.40 60.00 84.20 011106(商品单) 1.41 40.00 56.20 -28.00 011144(VIP签单卡) 1.20 4,470.00 5,364.00 011144(VIP签单卡) 1.2 2,200.00 2640.00 -2724.00 011182(房卡袋) 0.91 2,700.00 2,457.00 011182(房卡袋) 0.9 3,240.00 2916.00 459.00 011238(小纸袋) 2.47 300.00 741.00 011238(小纸袋) 2.47 200.00 494.00 -247.00 010761(修正液) 2.61 24.00 62.64 010774(皮筋) 5.71 10.00 57.10 010764(档案袋) 0.38 10.00 3.80 010754(订书机) 17 1.00 17.00 010766(剪刀) 2.33 1.00 2.33 010759(小胶带) 0.75 10.00 7.50 0107196(数据线) 15.00 1.00 15.00 010751(曲别针) 3.47 10.00 34.70 010703(碳素笔芯) 0.49 10.00 4.90矿泉水) 5.5 16.00 88.00 011175(住宿登记单) 3.5