内蒙古自治区兴安盟农机监理所.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟农机监理所 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟农机监理所基本情况 一、部门职能 为全盟农机安全使用提供监理保障。负责全盟农机牌证管 理、农机安全管理、农机安全普法教育、农机操作员技能培训、 资格审定、农机收费审计以及农机规费使用监督。 二、机构设置及单位构成情况 盟农机监理所下设三个职能部门，办公室、业务室和财务 室。办公室负责日常文件收发，人事档案等相关信息保管处理； 业务室具体负责农机监理相关业务工作；财务室负责全所各项 财务收支业务。各部门互相配合，协同合作。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟农机监理所2016年度部门 决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 单位一直严格执行国库集中支付制度，基本按照预算安排 支付资金，没有虚列支出套取资金，没有扩大开支范围和提高 支出标准，没有基本支出和项目支出随意调整的现象。预算与 决算略有差异。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计140.96万元，支出总计140.96万 元。与2015年度相比，收入增加17.27万元，增长14%；支出增 加17.27万元，增长14%。主要原因：工资增长，年末追加项目 资金。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计135.77万元，其中：财政拨款收 入135.77万元，占100%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计130.22万元，其中：基本支出 111.39万元，占85.5%；说明：人员工资85.65万元，商品服务 支出10.47万元，退休费和住房公积金14.36万元，办公设备购 置0.91万元。项目支出18.83万元，占14.5%。说明：用于项目 支出。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计140.96万元，支出总计 140.96万元。与2015年度相比，收入增加19.27万元，增长15.8%； 支出增加19.27万元，增长15.8%。主要原因：工资增长，年末 追加项目资金。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计130.22万 元，其中：基本支出111.39万元，占85.5%；项目支出18.83万 元，占14.5%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出111.38万 元，其中：人员经费100万元，主要包括：基本工资30.86万元， 津贴补贴37.62万元，奖金2.78万元，退休费及公积金14.35万 元，其他社会保障缴费0.7万元，其他工资福利支出13.69万元， 较上年增加3.58万元，主要原因是：工资增长；公用经费11.38 万元，主要包括：办公费1.93万元、物业费0.32万元、差旅费 0.61万元、其他交通费2.88万元（公务交通补助）、公车运行维 护费2.28万元、工会经费0.58万元、福利费0.72万元、电费0.34 万元、邮电费0.66万元、办公设备购置0.91万元其他商品和服 务支出0.15万元，较上年增加3.84万元，主要原因是：公车改 革后发放其他交通费（公务交通补助）、物业费、水电费增加。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为5万元，支出决 算为3.56万元，完成预算的71.2%，其中：公务用车购置及运行 维护费支出决算为3.56万元，完成预算的71.2%。 2016年度财 政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：后期公车 改革，公务用车由政府收回拍卖。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出3.56万元，因公 出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支 出3.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况 如下： 公务用车购置及运行维护费支出3.56万元。其中：公务用 车运行维护费支出3.56万元，用于公务用车日常加