内蒙古自治区兴安盟经济作物工作站.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟经济作物工作站 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟经济作物工作站基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 （一）部门职责 1、为发展经济作物生产提供技术服务。 2、经济作物和特色农业发展规划编制。 3、经济作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范 和推广。 4、设施农业技术引进、试验、示范和推广。 5、食用菌、庭院经济等多种经营产业的技术引进、试验、 示范和推广。 6、农业科技人员和农民技术培训。 7、经济作物技术应用及普及指导。 8、高效经济作物标准化栽培技术规程制定及指导实施。 9、名优特农产品生产基地的建设。 （二）机构设置 单位共有设置1个机构，现有编制人数7人，实有在编人 员6人。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟经济作物工作站2016年度 部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 2016年部门预算收入117.43元，实际财政收入224.15万元， 比预算增加90.88%，主要原因是项目数量比预算时增加。2016 年预算支出117.43万元，实际支出215.83万元，较预算增加 83.79%，主要原因是项目数量增加。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计237.99万元，支出总计237.99万 元。与2015年度相比，收入增加55.04万元，增长30.1%；支出 增加55.04万元，增长30.1%。主要原因：是项目数量较2015年 有增加。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计224.15万元，其中：财政拨款收 入224.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万 元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计215.83万元，其中：基本支出 93.32万元，占43.2%；项目支出122.5万元，占56.8%；经营支 出0万元，占0%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计229.07万元，支出总计 229.07万元。与2015年度相比，收入增加68.38万元，增长42.6%； 支出增加68.38万元，增长42.6%。主要原因：是项目数量较2015 年有增加。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计206.9万 元，其中：基本支出89.86万元，占43.4%；项目支出117.04万 元，占56.6%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出89.86万 元，其中：人员经费79.43万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加4.49万元，主要原因是： 工资上调；公用经费10.43万元，主要包括：办公费、印刷费、 培训费、手续费，较上年减少0.61万元，主要原因是：预算核 定时人员经费较2015年减少。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3.7万元，支出 决算为5.87万元，完成预算的159.6%，其中：因公出国（境） 费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算为5.77万元，完成预算的164.9%；公务接待费支出 决算为0.1万元，完成预算的56.2%。2016年度财政拨款“三公” 经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于项目的增加， 下乡的次数多，造成公务用车费用高。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出5.87万元，因公 出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支 出5.77万元，占98.3%；公务接待费支出0.1万元，占1.7%。具 体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元