临夏回族自治州2017年全州和州级财政预算调整方案的-临夏州财政局.PDFVIP

州十五届人大常委会 第四次会议文件 临夏回族自治州2017年全州和州级 财政预算调整方案的报告 ——2017 年3 月20 日在临夏回族自治州第十五届 人大常委会第四次会议上 临夏州人民政府 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 根据《中华人民共和国预算法》规定，向本次常委会报 告2017 年全州和州级财政预算调整方案，请予审议。 一、预算调整理由 2016年10 月29 日在州第十五届人代会第一次会议上财 政报告的全州2017年一般公共预算收入预期增长目标8.5%， 其中：州级增长 4%，各县（市）增长8.9%。由于当时2016 年度预算尚未执行完毕，收入预期增长目标难以准确测算， 暂按2016 年增长目标确定。今年年初州委在充分考虑了“营 改增”改革、上年税收入库以及全州经济发展实际等因素， 结合全省收入增长 5%的预期目标,研究决定，调整全州一般 公共预算收入预期增长目标。 向州人代会报告的全州2017 年一般公共预算支出 90.2 亿元，其中：州级 14.7 亿元。由于当时省财力补助、结转 资金和省提前下达专项转移支付都无法确定，汇总支出预算 按照一般公共预算收入加省固定补助安排。现因全州一般公 共预算收入预期目标、省财力补助、结转资金和省提前下达 专项转移支付都已确定，需对全州汇总支出预算和州级支出 预算进行调整。 二、全州财政收支预算调整情况 （一）一般公共预算收支预算调整情况 1.收入预算。全州一般公共预算收入预期增长目标由 8.5%调整为 5.5%，其中：各县（市）由8.9%调整为 5.6%； 全州预算收入由19.5 亿元调整为19.2 亿元，其中：各县（市） 由18.1 亿元调整为17.7 亿元。 2.支出预算。全州一般公共预算汇总支出由90.2 亿元调 整为 137.2 亿元，与 2016 年预算数 127.6 亿元相比，增长 7.5%，增加9.6 亿元。调整后预算资金来源：一般公共预算 收入19.2 亿元、省财力补助73.7 亿元、调入预算稳定调节 基金 0.7 亿元、上年结转0.4 亿元、省提前下达专项转移支 付43.2 亿元。 （二）全州政府性基金收支预算 全州政府性基金收入预计为6.3亿元，加上上年结转2.5 亿元和省提前下达专项转移支付 1.8 亿元后，收入总计为 10.6 亿元，支出预算安排为10.6 亿元。 （三）全州社会保险基金收支预算 全州社会保险基金上年滚存结余 16.3 亿元，收入预计 55.9 亿元，支出预算安排为 49.3 亿元，预计年末滚存结余 22.9 亿元。 三、州级财政收支预算调整情况 （一）一般公共预算收支预算调整情况 1.收入预算。州级一般公共预算收入预期增长目标由4% 调整为4.5%，州级预算收入由14000 万元调整为14822 万元。 2.支出预算。州级一般公共预算支出由147000 万元调整 为 183466 万元，与 2016 年预算数 167422 万元相比，增长 9.6%，增加16044 万元，调整后预算资金来源：可安排财力 152000 万元 （一般公共预算收入14822 万元，省财力补助 132442 万元，调入预算稳定调节基金4736 万元），上年结转1696 万元， 省提前下达专项29770 万元。上年结转和省提前下达专项按 规定用途使用。 州级可安排财力152000 万元具体支出如下： ①人员经费支出101052 万元，占财力的66.5%； ②单位运转支出6034 万元，占财力的4%； ③专项经费支出13022 万元，占财力的8.6%； ④民生配套支出5767 万元，占财力的3.8%； ⑤纳入预算管理的非税收入安排的拨款 5000 万元，占 财力的3.3%； ⑥重点项目建设支出18425 万元，占财力的12%； ⑦预备费2700 万元，占财力的1.8%。 支出预算按功能科目安排为： 一般公共服务支出22460 万元，占预算的12.3%； 国防支出100 万元，占预算的0.1%； 公共安全支出1119