内政部工程施工查核小组查核纪录〔不预先通知〕列管计画名称复建.docVIP

內政部工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 復建工程　 計畫主辦機關 南投縣政府 標案所屬工程主管機關 內政部營建署 查核日期 101 年 01 月 31 日 標案名稱 98莫拉克C2-118信義鄉同富村沙里仙往東埔聯外道路災修復建工程 地點 南投縣信義鄉 標案執行機關 南投縣政府工務處道路養護科 專案管理單位 　 設計單位 德眾工程顧問股份有限公司 監造單位 德眾工程顧問股份有限公司 承包商 連春營造有限公司 發包預算 142,372(千元) 契約金額 141,900(千元) 工程概要 橋樑工程 道路工程 工程進度、經費支用及目前施工概況 截至100年12月止：一、工程累計進度：預定 27.30％；實際 38.00％；二、經費累計支用：預定 38,696千元；實際 38,696千元。三、目前進行 土方開挖,橋樑基礎 查核委員 外聘：崔盛家、莊敏信、湯輝雄、謝立內聘：(無) 開工及預定完工日期 100 年 08 月 09 日至101 年 09 月 30 日 領隊及工作人員 領隊：趙文傑 工作人員：陳麗卿、陳家勳 查核分數(等級) 77分 (乙等) 優點 1.契約內勞工安全衛生管理費，已依可量化及不可量化方式編列。2.監造技師勤於參與協調及現場督導。3.主辦機關承辦人員積極任事，績效優良。4.監造計畫於開工前即予以核定。 缺點 1.主辦機關未建立督導小組品質督導機制，主辦機關推動之品質督導機制僅見承辦技士之單獨督導紀錄。，未見各級主管平時之走動巡查管理機制，本案屬一億元以上重大工程更宜有團隊編組之品質查證作為立做成紀錄；另亦未督導監造單位定期召開工程施工及設計疑義檢討會議。 (4.01.04)2.督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄頻率不足及未量化。 (4.01.05)3.未依規定要求執行 (1).應定期召開施工講習會或檢討會；(2). 於工地現陳列使用材料樣品及工法展示。 (4.01.09)4.未依工程會97.01.08工程管字第09700011700號函，將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中。 (4.01.19)5.工程施工執行資料表填寫內容未落實(例如契約規定檢驗項目空白)；契約工期偏低，未考量工程特性訂定；未取得河川公地使用許可即行發包，開工後再行辦理導致展延工期。 (4.01.99)6.監造單位有關加勁擋土牆(B工區)之查驗表單內查驗標準欄內一片空白；混凝土澆置抽查驗紀錄表中之查驗標準，坍度為10~20公分，不甚合理，請再檢討；各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，尚待加強。 (4.02.01.05)7.本坡地及鋼橋災修案屬億元以上規模，監造單位未依「監造計畫書」內容之品質稽核頻率(含內稽及外稽)無論定期或隨機皆未落實，無內外部稽核紀錄。 (4.02.01.08)8.未落實執行監造計畫。 (4.02.03.01)9.未落實檢驗停留點並無會同廠商取樣送驗。 (4.02.03.03)10.全套管基樁鑽掘後未有監造單位鋼筋籠吊放至套管中之間隔器放置(含數量)及主箍筋焊接查驗紀錄；鋼筋施工組立查驗表之查驗結果雖有量化，但無法顯示是否符合圖說之排列方式。 (4.02.03.04)11.監造單位之勞安檢查紀錄，每月僅2次，頻率不足；發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果。 (4.02.03.05)12.監造單位未定期召開程施工及設計疑義檢討會議及工程施工協調會，及時解決設計及施工問題與掌控進度。 (4.02.03.07)13.監造日報「查核材料規格及品質」欄位未將混凝土等材料送驗、試驗報告取得日期及編號、試驗結果等內容詳實記載。 (4.02.03.08)14.施工品質或材料不符規定，未依約立即處置。 (4.02.08)15.監造技師至工地督導，雖依規定填寫「監造（監督、查核）報告表」，但現場督導紀錄顯示頻率不足且填寫內容不具體，未深入了解契約圖說規定並做適當之工程指導。 (4.02.14.02)16.施工便道之舖築未有分項計畫書之製作與送審(另汛期防災自材計畫書亦同)，爾後施工中又未據以執行，勢必影響上開兩分項工程之估驗計價事宜；施工計畫書未落實執行。 (4.03.01)17.各工項之施工作業流程圖，雖訂有自主檢查點，但未訂定檢驗停留點。 (4.03.02)18.承包商之品管組織架構，品管人員、勞安人員與工地主任之位階平行，請修正。 (4.03.02.02)19.訂定各分項工程施工要領未落實執行。 (4.03.02.03)20.訂定各材料/設備及施工檢驗時機及檢驗頻率未落實執行。 (4.03.02.05)21.承包商已針對工程缺失做改善對策，但未