csy_0504_管理审查实施办法.docVIP

文 件 編 號 TGM-2-002 頁 次 1/8 版 次 1.0 生 效 日： 即文件管理單位發行章日期 分 發 編 號 『 管理審查實施辦法』 總經理室 制 核 准 審 查 制 訂 發 行 章 中 文 全 名 簽 名 / 月 西 日 元 年 制 訂 者 管 理 單 位 單 位 主 管 資 料 中 心 版次修 改大綱 文件編號: TGM-2-002 頁 次: 2/8 文件名稱:管理審查實施辦法 版 次: 1.0 目的﹕ 本文規定了最高管理層對公司的環境管理體系進行評審的辦法﹐從而確保公司環境方針﹐目標指標得以順利實現﹐保証公司所建立的環境管理體系持續的適應性、充分性和有效性﹐并持續改進提出方向。 適應范圍﹕ 本辦法適用于本公司環境管理體系及環境績效的評審。 職責﹕ 3.1環境管理者代表負責制定《環境管理評審計划表》（如附件一）﹐評審后編寫《環境管理評審報告》(如附件二);組織相關責任部門制定糾正和預防措施計划﹐并跟蹤實施情況。 3.2環境最高負責人主持管理評審并批准《環境管理評審計划表》、《環境管理評審報告》。 3.3管理部和各相關責任部門﹐負責管理評審所需相關資料的准備。 3.4各部門經理﹐含以上的管理人員參與管理評審會議。 4.定義﹕無 5.工作程序﹕ 5.1管理評審計划的制定。 5.1.1管理評審以會議的形式進行。 5.1.2管理評審的頻次﹕每年進行一次﹐未到評審周期如發生重大環境事故﹐相關的環境法律法規發生重大變化﹐重大工藝變更等情況﹐最高環境負責人可隨時組織對環境管理體系進行評審。 5.1.3環境管理者代表應制定《環境管理評審計划表》﹐計划的內容包括﹕評審日期、評審地點、參加人員、評審內容以及參加評審各部門所應准備的與評審相關的資料清單。 5.1.4計划制定后應報環境最高負責人批准﹐并由管理部在管理評審召開前一周發放至相關部門。 5.2管理評審的內容 5.2.1公司建立的ISO14001環境管理體系適用性、充分性和有效性。 5.2.2環境組織機構﹐人員配套和責任分工上是否合適﹐資源是否足夠。 5.2.3環境方針﹐目標以及環境管理體系其它要素基于下述情況的修正狀況﹕ 版次修 改大綱 文件編號: TGM-2-002 頁 次: 3/8 文件名稱:管理審查實施辦法 版 次: 1.0 5.2.3.1環境管理體系審核結果。 5.2.3.2不斷變化的客觀環境﹕包括法律法規及其它要求的變化﹐生產活動的變化﹐重大環境因素的變化。 5.2.3.3持續改進的承諾。 5.2.4已取得的環境績效。 5.3管理評審的實施 5.3.1最高環境負責人主持管理評審會議﹐各參加人員按計划及相關要求做情況和信息報告﹐按管理評審的內容要求﹐逐項討論、評審﹐必要時可到現場進行﹐并由環境管理部作《環境管理評審會議記錄表》（如附件三）。 5.3.2環境管理者代表匯總評審情況﹐作出評審結論。 5.3.3管理評審所需的依據文件由相關部門提供﹐主要包括﹕ 5.3.3.1內部環境審核執行情況報告﹔ 5.3.3.2目標指標的達成情況記錄﹔ 5.3.3.3監測結果﹔ 5.3.3.4事故、投訴和罰款事項﹔ 5.3.3.5生產活動變化情況﹔ 5.3.3.6法律法規及其它要求的變化情況﹔ 5.3.3.7客觀環境的變化所對應的環境方針的修改及EMS結構﹔ 5.3.3.8新的重大環境因素﹔ 5.3.3.9下年度的環境目標指標---持續改進。 5.4環境管理評審報告的制定 5.4.1管理評審結束后﹐由環境管理者代表根據評審情況和各部門報告﹐編寫《環境管理評 版次修 改大綱 文件編號: TGM-2-002 頁 次: 4/8 文件名稱:管理審查實施辦法 版 次: 1.0 審報告》。 5.4.2管理部將《環境管理評審報告》分發至環境管理體系相關部門﹐《環境管理評審報告》及《環境管理評審會議記錄表》原件由資料中心保存。 5.5預防及糾正