供应部内审检查表.docVIP

ISO/TS16949:2002质量管理体系建立和实施中 供 应 部 的 任 务 和 要 求 1总要求 1.1建立和实施ISO/TS16949:2002质量管理体系对我公司的发展至关重要，各部门应高度重视，抓紧时间完成本部门归口管理的工作，确保公司顺利通过ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核。 1.2本部门最重要的是对本部门归口管理的过程进行控制，及时填写本部门应填写的过程控制记录表格，编制有关的报告。并配合其他部门完成本部门涉及的质量管理体系其他有关工作。 1.3对过程控制采用的是过程方法。过程的示意图如下图所示。每个部门都要从本部门分管过程的输入、输出、需要的资源、岗位人员的能力、过程运行应遵循的程序（方法）和衡量过程业绩的指标几方面，对过程进行分析、评价和控制，看看是否符合体系文件或策划的要求，认真对过程实施控制，直至过程输出满足输入的要求，并要对过程进行持续改进。 1.4 ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核，要求极严格，要求提供一年体系运行的记录和资料，特别是过程的业绩及其发展趋势，画出趋势图，如下图： 1.5各部门都要以过程方法的思路，考虑本部门在质量管理体系中分管哪些过程，按以上“乌龟图”的方法，去控制自己部门归口管理的过程，确保过程稳定受控。过程分为： 1）顾客导向过程（简称COP） 公司直接与顾客要求有关的过程，如顾客产品要求的确认和评审、投诉、服务和顾客生产件批准等过程。其过程的输入/输出都在顾客处。 2)支持过程（简称SP） 支持和实施顾客导向过程的过程，如采购、生产、培训、文件控制等过程。 3)管理过程（简称MP） 为管理和控制顾客导向过程和支持过程所进行活动的过程，如管理评审、内部审核、数据分析等过程。 我公司的顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）之间的关系见附录1的流程图。 2目标 2.1确保2007年8月底前认证机构现场初审顺利通过，进入现场正式审核。 2.2确保体系适宜，运行充分、有效、增值。 2.3各部门应提供从2006年8月1日起至2007年8月底止的完整记录和资料。 2.4现场达到清洁、有序、标识和处于良好维护状态，特别是车间、库房 3供应部部归口管理的过程和程序文件: 3.1供应部归口管理的过程： 采购过程(包括供方控制)（SP1）; 材料库房管理（SP9）; 外包过程（SP15，附录1未画出）; 3.2归口管理的程序文件： 供方控制程序； 采购控制程序 主要物资贮存定额管理规定； 其他有关的相关文件等。 4与其他部门的接口关系（参考）： 4.1根据库存情况和营销部的供货计划，制定原材料月采购计划,采购原材料； 4.2根据新产品策划需要,负责对供方PPAP的联系工作； 4.3在技术/质量部门的配合下,对供方进行控制； 4.4监视和指导材料库搞好环材料库的产品标识标识； 4.5配合办公室完成制定“经营计划”中的《物资采购与供应计划》（年度/长期）； 4.6参与营销部组织的对特殊合同的评审（采购评审）； 4.7负责组织原材料库的产品防护，定期进行库房检查； 4.8参与技术部负责的APQP（产品质量先期策划工作，特别是编制《PFMEA》/《控制计划》）； 4.9配合质管部完成采购过程业绩和对供方控制的数据统计和分析。 5应完成的质量的质量记录 5.1附录表格3仅列出与一程序文件相关的部分纪录。 5.2与相关文件有关文件未列出。 编制：咨询员 徐德义 2006.12.27  附录2：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）质量职责矩阵图 总 经 理 管理者代表 供 应 部 质 管 部 技 术 部 生 产 部 营 销 部 财 务 部 办 公 室 顾客导向过程（COP） COP1 与产品要求有关的确认和评审 7.2.1/7.2.2//7.2.2.1/7.1.3 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 7.2.2.2（组织制造的可行性） ▲ ○ ○ ★ ○ ○ C0P2 APQP（产品质量先期策划） 7.1/7.1.1/6.3.1 ▲ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 7.3.1/7.3.1.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3.2/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.6.2 ○ ○ ○ ★ ○ ○ COP3 生产件批准 7.3.6.1/7.3.6.3 ▲ ○ ○ ★ ○ ○ COP4 产品制造过程 7.5.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.