企业内部质量稽核训练.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 实施现场稽核时之要点 控制时间 发现事实--- (1)抽样---原则抽样样本3-10件，但视第一个样本的情形、重 要性、发生频率、总样本数多寡等考虑增减 (2)技巧---读（标准书、窗体上的记载）， 观察（样品、人、 制程参数）听（对问题回答的内容）问（不可批评别人） 　　　 开放式（５Ｗ１Ｈ）→每次问一个问题→跟进追踪 →保持沉默、加压→要求提出证据 笔记---记下事实重点，以帮助回想事实 何种条件可以当缺点的证据 自窗体纪录之内容所追查之执行状况与规定不符 程序书规定要执行之作业或应记载之窗体但为执行 从『物品』之标示所呈现的状态，核对程序书内规定的是否与所看到的一致 从『设备』之状态核对其管理办法、保养点检办法、校正标准、操作标准等是否相符 所询问的人员其所说的与办法或规定不符合时 相关标准书其内容有没有相互矛盾 自书面数据所显现之状态可以看出未依规定作业者 以上各点均可直接纪录为缺点，没有讨价的空间 如何选窗体做抽样稽核 曾被折过的 有用红笔或特别显眼标示打X或O者 同一窗体内有两种以上之不同笔迹者 窗体背面写了一大堆事项或备注 窗体内显示有主管之眉批者 窗体之备注栏内有一大堆备注者 窗体内之纪录备涂改的特别厉害的 窗体曾被撕毁再黏回去的 窗体内空白栏太多的 如何选人来做抽问稽核 那个人的表现特别令人觉得他是老手很积极 看到他获走道他身边时，头马上就低下来的 请主管推荐新人以外的新人 再工厂内特别不显眼地方的人 工厂内较复杂或较麻烦制程的作业人员 如何选物来做抽样稽核 各类别物品都要均匀抽样 先问看看有没有客户提供品，若有每一种都要查 对放在墙角和死角的物品，或储放很久的呆滞品 料架之最上面、最下面、架子背面等之物品 已经不完整的物品 如何选设备来做抽样稽核 重要制程的设备 制程中较自动化的设备 放在角落的设备 放在纸箱或容器内的模治具 其他抽样稽核注意事项 被稽核者主动提供呈递的窗体不要看 质量纪录一览表内的纪录均要当成样品予以抽查 查标准书要查修改版次最多者 看窗体纪录时第一张的各字段要看、查清楚，以作为决定是否为该窗体重要字段的依据，并作为下一张追查的依据 与被稽核者间尽量提问题(不要提一些让对方只回答是或不是，有或没有等之问题)让对方说明 尽量制造不安定的气氛，诱导对方自动发言 可自公布栏、桌面、墙上搜集相关之文件或生产条件，以比对规定或办法 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 内部质量稽核训练 一、何谓品质稽核 稽核是以独立而系统化的检查，来验证 A.各项质量活动是否符合品保计划之安排 B.这些品保计划是否有效的实施 二、ISO-9000对内部质量稽核的要求 1.供货商应制定并维持各项书面程序，以规划及执行内部 质量稽核，以验证各项质量活动及其相关结果是否符合 计划的安排，从而决定质量系统之有效性。 2.内部质量稽核，应依所稽核作业的状况与重要性来排定进 度，并应由与被稽核业务无直接责任的独立人士来执行。 3.稽核结果应予记录(参阅4.16)，并提请被稽核部门之负责 人员加以注意，负责该部门之管理人员对稽核所发现之缺 失，应及时采取矫正措施。 4.稽核的后续追查措施，应验证并记录其所实行之矫正措施 的执行与有效性(参阅4.16)。 并提供适当 ISO之执行与PDCA循环 P阶段:(PLAN)计划 --各种文件，如办法、程序、标准书、SOP等之审查、批准及发文 D阶段(DO)执行: --训练、执行各种已批准的文件并记录 C阶段(CHECK)检查: --定期作内部稽核及开管理审查会议 A阶段(ACTION)改善: --缺点问题进行矫正措施 三、质量稽核的目的 1.确定质量系统要项与特定要求符合或不符 合之情况 2.确定质量系统达成规定质量目标的有效性 3.可提供被稽核单位改进质量系统的机会 4.为了符合法规的要求 5.允许受稽核组织之质量系统的认可登录 四、实施质量稽核的理由 1.对于有意建立契约关系的供货商资做初步 评 2.验证公司本身所实施的质量系统是否能持 续符合规定要求 3.为了确认契约关系范围内，供应者的质量