加油站审核记录211083.docVIP

质量管理体系内部审核检查表 编号: 5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4 6.2、6.3、6.4、7.2、7.5、7.6、8.2.1、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3 被审核部门 加油站 被审核人员 签字： 审核员(签字) 审核日期 审核要素 审核内容和方法 审核记录 符合性判断 5.5.1职责权限 部门职责是什麽？ 5.4.1目标 部门质量目标什麽？ 4.2.3文件控制 □补充记录: □有受控文件清单；包括了应执行的全部受控文件；有设备操作规程、《成品油销售过程控制程序》、《服务提供过程控制程序》 □文件的编号 □文件的控制包括：与质量管理体系有关的红头文件均为受控文件，通过公文号加以标识。均需加盖“受控”印章。 □文件的更改：执行有关规定并再审批。 □文件修改状态的标识。 □作废文件的处理执行文件控制程序的规定；加盖“作废”印章； □有外来文件文件清单，外来文件适宜。 □补充记录: 4.2.4、记录控制（２）质量记录是否标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的？质量记录是否填写正确、字迹清楚？（３）质量记录贮存环境是否适宜？是否便于存取？（４）是否规定了质量记录的保存期限？（５）供方的质量记录是否也处于受控状态？ 质量记录标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的质量记录填写正确、字迹清楚质量记录贮存环境适宜便于存取质量记录保存期限供方的质量记录也处于受控状态□有记录清单□过期的记录按进行处置。人力资源（１）是否了从事影响质量活动的各人员的能力？有无保证人员能力的规定(包括评价、考核、培训方面的规定)。（２）对特殊工作的人员是否规定了了各人员的能力(包括评价、考核、培训方面的规定) 人员胜任对特殊工作的人员规定了资格认定 6.3基础设施（１）了哪些设施和设备？（２）设施和设备是否符合的需求？是否得到维护？检查方法：(1)询问设备如何维，并查看维修录。(2)有无设施、设备维护规定，是否按规定对设施、设备进行必要的维护保养，查看维护保养记录。(3)对设备是否定期检查，设备是否处于完好状态。 □有设备台帐； □配置的设施和设备的需求设备设备维护维护保养记录的设备定期，设备处于完好状态工作环境（１）是否具备合适的工作环境？是否得到管理？（２）与工作环境有关的法律法规有哪些？检查方法：(1) 查看工作环境，如清洁卫生、安全措施、物品存放是否有序清洁卫生与顾客有关的过程（7.2）（１）如何确定的要求？确定的方法有哪些？（２）？（３）与有关的强制性的法律法规有哪些？（４）是否对要求进行了评审？评审的内容有哪些？评审是否记录？（６）要求变更后，是否将变更后的信息传递给有关？（７）与顾客进行沟通的方式是什么？是否有效地进行？（８）是否有处理顾客的问询？（９）是否对顾客的投诉进行处理？生产和服务提供的控制标准条款7.5.1）（１）是否已确定的全过程？（２）是否作业指导书（３）使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？（４）是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？（５）有哪些特殊过程和关键过程？是否对其实施了监控活动？（６）是否设置了质量控制点，是否合理、正常和有效？（７）人员是否具备条件和资格？（８）是否对放行的条件，方法进行了规定？是否正确实施？（９）是否对交付、交付后的活动进行了明确规定？交付时是否保证质量的措施？能否做到音乐会给顾客时都是完好的？交付、交付后活动的效果是否进行了验证？（１０）是否对顾客的投诉进行了及时处理？（１１）当对交付后的活动有明确的要求时，是否按规定做好了这些工作？检查方法：(1) 询问生产部经理：如何确定和策划生产和的全过程，策划结果能否确保这些过程受控状态，贯彻实施情况如何 。(2)现场抽检1-2人关键过程(特殊过程)和2-3个一般过程，了解过程管理状况的全过程□成品油销售过程中使用的设备执行《设施完整性控制程序》、《中国石油天然气股份有限公司炼油与销售分公司石油库检修规程》、《中国石油天然气股份有限公司炼油与销售分公司石油库设备完好标准》。 □使用监视测量设备执行《监视和测量设备控制程序》的规定。有合格证明； □加油站对成品油的数量、质量的监视和测量活动执行《成品油质量监视与测量控制程序》的规定。 □放行：成品油经验证合格后，方可出售。 □零售交付：加油站依据顾客明示所需成品油的品名、规格、数量（升），通过加油机加油；顾客根据加油机显示的数量、单价、金额付款结算；加油站为用户开具结算发票，交付结束并填制相关记录。 □客户根据发票所列品名、规格、单价、金额付款结算； □社会加油站配送交付 1)