台北市政府采购稽核小组稽核监督事项纪录表.docVIP

教育局查核本局及所屬機關學校採購業務內部控制實施評核表 受查機關： 年度： 查核日期： 案件名稱： 自我檢查項目及內容 查核結果 查核依據 一、招標階段 (一)採購標的類別、採購金額界定及預算來源。 1、採購標的分類：□工程採購，□財物採購，□勞務採購。 2、採購金額界定：□未達公告金額且為公告金額十分之一以上；□公告金額以上未達查核金額；□查核金額以上未達巨額 ；□巨額；□特殊。 3、預算來源： 4、補助機關： (補助 %) 1、□符合□不符 2、□符合□不符 3、□符合□不符 政府採購法(下稱本法)第4、5、7條及施行細則第6條、行政院公共工程委員會(下稱工程會)88.04.02(88)工程企字第8804490號函 (二)公告金額以上採購案辦理分批採購。 1、□非分批採購，□其它 。 □分批採購【□有 □無 報上級機關核准、□法定預算書有標示】，核准文號： 1、□符合□不符 本法第14、56條及其施行細則第13條。 (三)採最有利標之核准情形(含未達公告金額) 1、取最有利標精神擇最符合需要者： (1)□有 □無 報機關首長核准，其情形： (2)決標方式：□通知最符合需要者進行議價；□依序議價；□比價後決標。 2、適用及準用最有利標方式辦理者： (1)□是 □否 就屬異質之工程、財物或勞務採購，予以判定；判定的事項查有：□技術；□品質；□功能；□管理；□商業條款；□過去履約績效；□價格；□財務計畫；□其他： (2)招標文件之評選須知(評選項目、評審標準、評定方式)或審查標準訂定： A.□是 □否 依下列規定，擇定評選項目及子項： 1.與採購目的有關。 2.與決定最有利標之目的有關。 3.與分辨廠商差異有關。 4.明確、合理及可行。 5.不重複擇定子項。 B.評分方式：□(1)總評分法；□(2)評分單價法；□(3)序位法；□(4)其他：有自創法規所無之評定方式，其情形： C.「價格」是否納入評分，其配分權重是否符合： □是□否 (價格納入評分者，其所占總滿分之比率，不得低於20%，且不得逾50%)。 D.「價格」如未納入評分， □是 □否 綜合考量廠商之總評分及價格。 E.「廠商簡報項目」 □是□否 納入評選，其配分權重□是□否逾20％。 F.招標文件是否載明評選項目及子項之配分或權重：□是 □否。 (3)以統包(最有利標)辦理者，先期檢討作業： A.□是 □否 先行評估確認可提升採購效率、確保採購品質、可縮減工期且無增加經費之虞。 B.評估結果工期 □是 □否 充裕，如工期充裕，則不得以縮短工期為採行統包招標之理由。 C.□是 □否 屬下列不應採統包方式或以寬鬆規範辦理招標： (A)先行設計後再行招標並無困難，不宜採統包方式辦理之工程採購：(1)土地開挖工程(2)農路、步道施築工程(3)道路鋪面、照明工程(4)排水溝養護、改善工程(5)景觀綠美化、植栽工程(6)垃圾清除工程(7)既有設施修繕、更新工程(8)防漏工程(9)圍牆、圍籬工程(10)油漆工程(11)其他設計內容簡單或有設計準則可循之工程。 (B)廠商投標所需資訊不足。 (C)技術工法尚不明確，或擬議中之技術工法是否有效尚不確定。 (D)採購案已訂有設計準則與施工規範、明確的工作項目與技術工法者。 D.以統包辦理招標，招標前 □是 □否 完成綜合規劃及基本設計，據以撰寫機關需求書。 E.需求書 □是 □否 納入招標文件， □是 □否 載明下列事項： □(A)統包工作之範圍。 □(B)統包工作完成後所應達到之功能、效益、標準、品質或特性 □(C)設計、施工、安裝、供應、測試、訓練、維修或營運等所應遵