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内蒙古自治区兴安盟植保植检站
内蒙古自治区兴安盟植保植检站
2016年度决算相关说明
第一部分 内蒙古自治区兴安盟植保植检站基本情况
一、部门职能
农业植物病虫监测 农业植物检疫 农业植物病虫害防治
农药管理
二、机构设置及单位构成情况
为控制农业植物病虫害提供监测防治保障设置兴安盟植保
植检站一个,编制6人.
第二部分 内蒙古自治区兴安盟植保植检站2016年度部门
决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
1、2016 年一般预算财政拨款公共财政拨款预算数75.7 万
元,实际支出数76.02 万元,增加0.32 万元增加0.42%.
二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计283.49万元,支出总计283.49
万元。与2015年度相比,收入减少-1.71万元,下降-0.6%;
支出减少-1.71万元,下降-0.6%。主要原因:一是专项经费拨
款数减少;二是购买药械防治费用增加。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计185.08万元,其中:财政拨款
收入180.02万元,占97.3%;其他收入5.05万元,占2.7%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计251.93万元,其中:基本支出
82.89万元,占32.9%;项目支出169.04万元,占67.1%.
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计276.63万元,支出总
计276.63万元。与2015年度相比,收入增加3.88万元,增长
1.4%;支出增加3.88万元,增长1.4%。主要原因:一是庭院
经济项目导致拨款数增加;二是劳务费、生产资料费等增加导
致费用增加。
(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计245.06
万元,其中:基本支出76.02万元,占31%;项目支出169.04
万元,占69%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出76.03万
元,其中:人员经费63.01万元,主要包括:基本工资19.93、
津贴补贴22.77、奖金1.52、社会保障缴费0.42、其他工资福
利支出6.54、退休费7.03住房、公积金4.80,较上年减少-1.34
万元,主要原因是:调出1人;公用经费13.02万元,主要包
括:办公费1.18万元、电费0.48万元、邮电费0.23万元、物
业管理费0.74万元、维修维护费0.62万元、专用材料费0.65
万元、工会经费0.39万元、福利费0.63万元、公务用车运行
维护费3.42万元、其他交通费2.09万元、其他商品服务支出
0.75万元办公设备购置1.18万元、差旅费0.33万元、劳务费
0.34,较上年增加5.57万元,主要原因是:增加了印刷费、培
训费。
(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款 “三公”经费预算为4.5万元,
支出决算为4.15万元,完成预算的92.2%,其中:公务用车购
置及运行维护费支出决算为4.15万元,完成预算的92.2%;公
务接待费支出决算为。2016年度财政拨款“三公”经费支出决
算与预算差异情况的原因:减少了公务接待费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款 “三公”经费支出4.15万元。
由于公务接待费支出减少导致。
公务用车购置及运行维护费支出4.15万元。其中公务用车
运行维护费支出4.15万元,车均运维费4.2万元,减少-3.12
万元,主要原因是公车改革,财政拨款开支的公务用车保有量
为1辆。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出13.02万元,比2015
年增加5.57万元,增长74.8%。主要原因是:增加了印刷费2.1
万元、培训费3.47万元。
(二)政府采购支出情况
本部门2016年度
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