内蒙古自治区兴安盟植保植检站.PDF

内蒙古自治区兴安盟植保植检站 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟植保植检站基本情况 一、部门职能 农业植物病虫监测 农业植物检疫 农业植物病虫害防治 农药管理 二、机构设置及单位构成情况 为控制农业植物病虫害提供监测防治保障设置兴安盟植保 植检站一个，编制6人. 第二部分 内蒙古自治区兴安盟植保植检站2016年度部门 决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 1、2016 年一般预算财政拨款公共财政拨款预算数75.7 万 元，实际支出数76.02 万元，增加0.32 万元增加0.42%. 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计283.49万元，支出总计283.49 万元。与2015年度相比，收入减少-1.71万元，下降-0.6%； 支出减少-1.71万元，下降-0.6%。主要原因：一是专项经费拨 款数减少；二是购买药械防治费用增加。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计185.08万元，其中：财政拨款 收入180.02万元，占97.3%；其他收入5.05万元，占2.7%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计251.93万元，其中：基本支出 82.89万元，占32.9%；项目支出169.04万元，占67.1%. （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计276.63万元，支出总 计276.63万元。与2015年度相比，收入增加3.88万元，增长 1.4%；支出增加3.88万元，增长1.4%。主要原因：一是庭院 经济项目导致拨款数增加；二是劳务费、生产资料费等增加导 致费用增加。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计245.06 万元，其中：基本支出76.02万元，占31%；项目支出169.04 万元，占69%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出76.03万 元，其中：人员经费63.01万元，主要包括：基本工资19.93、 津贴补贴22.77、奖金1.52、社会保障缴费0.42、其他工资福 利支出6.54、退休费7.03住房、公积金4.80，较上年减少-1.34 万元，主要原因是：调出1人；公用经费13.02万元，主要包 括：办公费1.18万元、电费0.48万元、邮电费0.23万元、物 业管理费0.74万元、维修维护费0.62万元、专用材料费0.65 万元、工会经费0.39万元、福利费0.63万元、公务用车运行 维护费3.42万元、其他交通费2.09万元、其他商品服务支出 0.75万元办公设备购置1.18万元、差旅费0.33万元、劳务费 0.34，较上年增加5.57万元，主要原因是：增加了印刷费、培 训费。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款 “三公”经费预算为4.5万元， 支出决算为4.15万元，完成预算的92.2%，其中：公务用车购 置及运行维护费支出决算为4.15万元，完成预算的92.2%；公 务接待费支出决算为。2016年度财政拨款“三公”经费支出决 算与预算差异情况的原因：减少了公务接待费支出。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款 “三公”经费支出4.15万元。 由于公务接待费支出减少导致。 公务用车购置及运行维护费支出4.15万元。其中公务用车 运行维护费支出4.15万元，车均运维费4.2万元，减少-3.12 万元，主要原因是公车改革，财政拨款开支的公务用车保有量 为1辆。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2016年度机关运行经费支出13.02万元，比2015 年增加5.57万元，增长74.8%。主要原因是：增加了印刷费2.1 万元、培训费3.47万元。 （二）政府采购支出情况 本部门2016年度