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市建材冶金工业行业管理办公室 2016年部门预算和“三公”经费预算说明 一 、部门基本职能： 1.负责企业改制维稳； 2.做好离退休干部服务工作； 3.完成上级有关部门下达的各项工作任务； 4.搞好行业指导、协调、服务企业； 二、机构设置及人员情况： 属参照公务员管理事业单位，独立核算，人员编制9人，在岗人数10人，离休2人，退休27人，合计人数39人。车辆编制数与保有数均为1辆（湘CC1303）。 内设3个科室即：综合科、行业指导和安全生产科、离退休人员管理科 三、部门预算收支和主要工作任务 1、年度预算总收入：270.77万元； 年度预算总支出：270.77万元。 2、预算支出分析： 工资福利支出：66.97万元； 商品和服务支出：18.12万元； 对个人和家庭的补助支出：157.68万元； 业务性专项支出：28万元， 其中：企业维稳经费15万元，离退休人员管理经费13万元。 三、本年度“三公”经费预计支出6.2万元，其中：公务接待费2.2万元 ；公务用车运行维护费4万元，我单位本年度无公务车购置预算，无出国境费用的预算，也无政府采购费用预算。 我单位2015年三公经费预算数为6.2万元，2016年三公经费预算未发生变化。 湘潭市建材冶金行办 2016年“三公” 经费预算公开表格（表1） 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 　一、本年支出 　 经费拨款 　（一）一般公共服务支出 　 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 　 （二）国防支出 　 二、政府性基金收入 　 （三）公共安全支出 　 　 　 （四）教育支出 　 　 　 （五）科学技术支出 　 　 　 （六）文化体育与传媒支出 　 　 　 （七）社会保障和就业支出 　 　 　 （八）医疗卫生与计划生育支出 　 　 　 （九）节能环保支出 　 　 　 （十）城乡社区支出 　 　 　 （十一）农林水支出 　 　 　 （十二）交通运输支出 　 　 　 （十三）资源勘探信息等支出 　　 　 （十四）商业服务业等支出 　 　 　 （十五）金融支出 　 　 　 （十六）国土海洋气象等支出 　 　 　 （十七）住房保障支出 　 　 　 （十八）粮油物资储备支出 　 　 　 （十九）其他支出 　 二、结转下年 收 入 总计 　支 出 总 计 　附件3：201“三公”经费预算公开表格（表2） 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 附件3 2016“三公”经费预算公开表格（表3） 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 30102 地区津补贴 19.92 19.92 30103 奖金 8.13 8.13 30104 社会保障缴费 10.32 10.32 30199 其他津补贴 0.16 0.16 30201 办公费 5.32 5.32 30202 印刷费 0.48 0.48 30205 水电费 0.8 0.8 30207 邮电费 0.32 0.32 30211 差旅费 1.76 1.76 30213 维修（护）费 0.48 0.48 30215 会议费 0.96 0.96 　 培训费 0.4 　 　 公务接待费 1.2 　 30228 工会经费 0.58 0.58 30229 福利费 1.21 1.21 30231 公务车运行维护费 4 4 30299 其他商品服务支出 0.61 0.61 30301 离休费 7.92 7.92 30302 退休费 133.56 133.56 30399 离退休人员春节慰问费 6.03 6.03 30305 生活补助 0.36 0.36 30311 住房公积金 7.19 7.19 30399 离休人员护理费 1.2 1.2 30399 离休人员健康疗养费 0.04 0.04 303