桃园县政府采购稽核小组稽核监督事项纪录表-桃园市政府.docVIP

桃園市政府採購稽核小組稽核監督事項紀錄表 招標機關： 案件名稱： 職稱： 稽核日期： 案號： 受稽核機關會同人員姓名： 稽核項目請採購機關逐項勾勒及填寫 稽核委員審查結果 稽核依據 一、招標階段 （一）採購標的分類、採購金額界定及預算來源。 1、採購標的分類：□工程採購，□財物採購，□勞務採購。 2、採購金額界定：□未達公告金額且為公告金額十分之一以上 □公告金額以上未達查核金額 □查核金額以上未達巨額，□巨額，□特殊。 3、預算來源： 1、□符合□不符合 2、□符合□不符合 3、□符合□不符合 政府採購法第7條及施行細則第 6條、行政院公共工程委員會88.04.02（88）工程企字第8804490號函。 （二）公告金額以上採購案辦理分批採購或最有利標之核准情形 （含未達公告金額）。 1、□非分批採購，□非採最有利標決標，□其他 □分批採購【□有、□無→報上級機關核准、□法定預算書有標示】 核准文號： 2、□適用最有利標決標【□有、□無→報上級機關核准】依據採購法第52條第1項第3款。核准文號： 3、□準用最有利標評選優勝廠商 （依據採購法第22條第1項第 款） □有、□無報機關首長核准 其情形 。 4、□取最有利標精神擇最符合需要者。（依據中央未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第3款），□有、□無報機關首長核准，其情形 。 1、□符合□不符合 2、□符合□不符合 3、□符合□不符合 4、□符合□不符合 政府採購法第14、56條及其施行細則第13條。 （三）招標方式、依據法條、電子領/投標情形。 1、招標方式：□公開招標、□公開招標（統包）、□選擇性招標、□限制性招標（公開評選）、□限制性招標（未經公告：□契約變更、□其他 ）、□公開取得報價單或企劃書。 2、依據法條：政府採購法第 條第 項第 款。 3、是否合於依據法條□符合、□不符合，理由或原因 。 4、是否依規定辦理公告□是、□否，其情形 。 5、選擇性招標，建立合格廠商名單之程序是否符合規定□是、□否其情形 。 6、□是、□否提供電子領標；□是、□否提供電子投標。（本法93條之1） 1、□符合□不符合 2、□符合□不符合 3、□符合□不符合 4、□符合□不符合 5、□符合□不符合 6、□符合□不符合 政府採購法第18、19、20、21、22、23、24、25、93-1條及其施行細則第20、21、22、23、23之1。 （四）訂定廠商資格是否符合「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」。 1、□是、□否，廠商資格摘要： 1、□符合□不符合 政府採購法第 36、37條、投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準。 （五）訂定「技術規範」是否符合政府採購法第26條及其執行注意事項。 1、□是、□否。請摘要敘述或提供佐證資料： 2、市場需求為何？有無特定廠商： 1、□符合□不符合 2、□符合□不符合 政府採購法第26條、行政院公共工程委員會91.11.09（91）工程企字令訂定「政府採購法第26條執行注意事項」。 （六）招標公告稽核。 1、本採購案為第 次招標；流標 次， 原因 ；廢標 次， 原因