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安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

一、总则

1.为加强本单位的安全管理，有效预防和减少安全事故的发生，依据国家相关法律法规及标准规范，结合本单位实际情况，特制定本制度。

2.本制度适用于本单位所有部门、场所和活动中的安全风险分级管控与隐患排查治理工作。

二、安全风险分级管控

（一）风险辨识

1.各部门应定期组织员工对本部门的作业活动、设备设施、工作环境等进行全面的风险辨识，辨识应涵盖正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态。

2.风险辨识方法可采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障树分析法（FTA）等，鼓励采用先进的风险辨识技术和工具，确保辨识结果的准确性和全面性。

（二）风险评估

1.对辨识出的风险进行评估，确定其风险等级。风险评估应综合考虑事故发生的可能性、暴露频繁程度和事故后果的严重性等因素，可采用风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等方法进行评估。

2.根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。

（三）风险管控措施制定

1.针对不同等级的风险，制定相应的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施等，确保风险处于可控状态。

2.重大风险管控措施应报单位主要负责人审批后实施，并定期对管控措施的有效性进行评估和改进；较大风险管控措施应报分管领导审批后实施；一般风险和低风险管控措施由部门负责人组织实施，并做好相关记录。

（四）风险分级管控清单建立

1.各部门应建立本部门的安全风险分级管控清单，明确风险名称、风险位置、风险等级、管控措施、责任部门和责任人等内容，并及时更新。

2.单位安全管理部门应汇总各部门的风险分级管控清单，形成单位总的安全风险分级管控清单，并在单位内部进行公示，接受员工的监督。

三、隐患排查治理

（一）隐患排查

1.建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的责任部门、排查内容、排查周期、排查标准和排查方法等。

2.隐患排查分为日常排查、专项排查和综合排查。日常排查由各部门自行组织，每班进行；专项排查由相关职能部门针对特定的设备设施、作业活动或工艺过程等进行，根据需要不定期开展；综合排查由单位安全管理部门组织，每季度至少进行一次。

3.隐患排查应填写隐患排查记录，详细记录排查时间、排查人员、排查部位、隐患内容、隐患等级等信息。

（二）隐患治理

1.对排查出的隐患进行分类分级，按照“五定”（定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改资金、定整改验收人）原则进行治理。

2.对于一般隐患，由部门负责人立即组织整改，并在规定时间内完成；对于重大隐患，应制定专项治理方案，报单位主要负责人审批后实施，并采取有效的防范措施，防止事故发生。

3.隐患治理完成后，应及时进行验收，验收合格后，方可销号。验收工作应由隐患排查责任部门组织，相关部门参与，验收人员应签字确认。

（三）隐患排查治理台账建立

1.各部门应建立本部门的隐患排查治理台账，记录隐患排查治理的全过程，包括隐患发现时间、隐患内容、治理措施、治理期限、治理责任人、验收情况等信息。

2.单位安全管理部门应汇总各部门的隐患排查治理台账，形成单位总的隐患排查治理台账，并定期进行统计分析，为安全管理决策提供依据。

四、监督与考核

1.单位安全管理部门负责对各部门的安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督检查，定期通报工作开展情况，对工作不力、效果不佳的部门进行督促整改。

2.将安全风险分级管控和隐患排查治理工作纳入单位安全生产绩效考核体系，对在工作中表现突出的部门和个人进行表彰和奖励；对未履行职责、导致安全事故发生的部门和个人，按照有关规定进行严肃追究和处罚。

五、附则

1.本制度由单位安全管理部门负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起施行。

[单位名称]

[发布日期]