T3标准版工资管理操作手册1.docVIP

T3标准版工资管理操作手册 进入到T3软件，首次点击 工资管理 ，设置模块启用时间， 进入到 工资管理 界面： （一）基础档案设置： 1人员附加信息设置 打开工资进入---设置下的人员附加信息设置，点增加（参照说的是职工的基本信信息如性别 学历）增加完点返回 2人员类别设置 工资——设置——人员类别设置，增加“员工”，回车；再增加“管理人员”，回车。 3工资项目设置 1、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目。然后把已经增加的工资项目分别添加到不同的工资类别中。 2、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款合计的计算，设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算。 3、工资项目的修改、删除时，将光标放在选项上，单击[重命名]或[删除]按钮 4、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改 注意： 1、应发合计、扣款合计、实发合计（如果代扣税，还有“代扣税”）等工资项目，是系统默认项目，不能删除、修改。其公式不能修改 2、工资项目可以通过“移动”的上下箭头调整位置，这里的位置决定了其在工资变动表中的位置。 4银行名称设置 银行名称设置是指人员工资所发银行，输入银行名称，设置银行帐号长度，点增加完成设置。（账号定长：是指规定账号位数，例如：制定账号长度11，在输入银行账号时必须是11位，） 5部门档案设置 工资——设置——部门选择设置，也可以直接从基础设置中的“机构设置”中增加。 6权限设置 进入设置下权限设置（职工的奖罚）设立权限主管 选中所控工资项目点退出回到主页面 7人员档案设置 人员档案：工资——设置——人员档案。菜单栏后鼠标右键，“文本标示”，点击，则菜单按钮变为中文显示——批增，可以批量从职员档案中导入人员。 8选项 工资——设置——选项。进入选项设置工资发放条件是否口零扣税参数设置（选择工资类别个数单个多个，填写编码长度不能超十位，另工资类别个数可由单变多不能多变单）有外币核算的调整汇率换成币确定后出工资下设置完成。 （二）业务处理 1工资变动 工资变动是工资模块的灵魂，所有的数据都是从“工资变动”中体现的。 进入工资选项下的业务处理，选择工资变动，进入到工资变动页面，点击“编辑”按钮 a、基本工资、奖金根据公式自动计算出来； b、代扣税根据“代扣个人所得税”中的扣税依据、扣税基数、税率自动计算出来。如果“代扣个人所得税”表中做了变动，则要到工资变动界面重新“计算” 2工资分钱清单 业务变动——工资分钱清单，工资清单自动生成。 3扣缴所得税 业务变动——扣缴所得税。选择代选栏目——选择对应工资项目——确认——个人所得税扣缴申报表——税率按钮，可以设置“扣税基数”、“计算公式”。 在账套初始的时候，如果选择“代扣税”，则要进行“代扣个人所得税”的计算。 同样是在 工资 菜单下的 业务处理 中找到 代缴个人所得税 注意：对应工资项目，系统默认的是“实发工资”（这里的实发工资是没有扣减所得税前的实发合计），根据经验，一般的单位不是。建议用户在设置工资项目时，增加一个“计税工资”项目，其增减项设成“其他”，再根据实际情况，设置计算公式。此处将“对应工资项目”设成“计税工资”。 4银行代发 银行代发是指用那家行给职工发工资。如果在人员档案设置了银行账号，则可以定义银行代发格式和银行代发表。 步骤：业务处理——银行账号——选择银行模版——定义输出栏目（增加栏目、删除栏目）——确认——银行代发一览表——方式（按照银行的要求设置输出格式）——传输 5工资分摊 如果启用了总账模块，就可以把工资模块的数据通过制单的形式传递到总账，建立起总账和工资模块的联系。工资模块只负责计提过程，发放工资的话，在总账中填制凭证。 步骤：1、业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加——录入工资分摊名称和比例（假定名称为“计提工资”，“计提比例为100%”）——下一步——详细设置——完成。 项目默认是“应发合计”，即按照工资变动中“应发合计”的100%做为计提依据。一定要把“明细到工资项目”选项选中，否则制单界面带不出科目 点击“确定”，出现工资计提一览表 点击“制单”按钮——选择“凭证类别”——生成凭证，也可以使用批制，形成批量制单。（如果凭证已经生成，发现数据错误，要重新修改数据，则需要把这张凭证删除。步骤：工资——统计分析——凭证查询——删除） 注意：1、外部凭证不能在总账中直接删除，必须到相应模块删除； 2、凭证删除后，在总账模块该凭证界面，会打上“作废”字样。“凭证整理”掉。 3、如果凭证已经在总账中审核、记账，则需要取消记账、取消审核后，才能删除。 6月末处理 业务处理——月末处理——确认一系统提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗”一是一选择清零项