29质量、环境和职业健康安全信息管理与改进控制程序..doc

1 目的 通过明确质量、环境和职业健康安全信息的收集、传递渠道，及时收集相关信息，以便确定改进目标并实施必要、有效的纠正和预防措施，保证质量管理水平，产品实现过程、产品和体系的持续改进，达到增进顾客满意的目的。 2 范围 适用于质量、环境和职业健康安全管理体系、过程、产品等方面信息的收集和与改进。 3 职责 3.1工程管理部是质量信息收集、分析和改进措施的主管部门，负责信息、收集与改进的策划及监督实施。 3.2各部门负责职责范围内的相关信息的收集并按规定传递；负责本部门对不合格原因分析，制定纠正或预防措施，主管部门负责措施有效性的跟踪检查。 4 工作程序 4.1质量、环境和职业健康安全信息的收集、传递、分析和利用 4.1.1质量、环境和职业健康安全信息收集、传递的范围、渠道、职责 a）收集的质量、环境和职业健康安全信息包括： ⑴法律法规、标准规范和规章制度等；按照《适用法律法规和其它要求控制程序》的要求，由工程管理部负责有关法律法规的收集与评审，确保公司适用的法律法规是最新有效版本，根据收集的法律法规的变化情况，及时组织培训或发放文件的方法确保相关部门了解法律法规的变化，必要时，编制《法律法规变更摘要》下发各部门，帮助部门组织学习和应用；工程管理部要定期编制《标准规范变化在公司的应用》，由综合管理部统一下发，执行《文件控制程序》； ⑵工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价；做好与相关方的沟通，识别其要求或需求，制订相应对策，由市场开发部收集并传递； ⑶各管理层次工程质量管理情况及工程质量检查的结果；由工程管理部做好各项目部工程质量管理情况及质量检查情况的总结； ⑷公司监督检查结果；市场开发部、工程管理部、在每月形成的《工程项目例行检查记录》、《日常工作检查记录》及专项检查的基础上形成项目部工作总结，总结一定时期项目部主要存的问题、对策及实施结果；工程管理部、综合管理部做好对项目部检查、指导及不合格品、质量、环境和职业健康安全事故及处理情况的总结；综合管理部做好内审、质量、环境和职业健康安全目标考核、绩效考核方面及管理方案执行情况的总结；相关部门做好供方业绩及采购情况的总结； ⑸同行业其他企业的经验教训；由计划经营部、工程管理部做好相关信息的收集，收集同行业在管理、质量、环境和职业健康安全控制方面的经验教训，以公司通报、网络信息、《改进措施实施记录》等方式进行传递，并做好相关措施的监督落实； (6)市场需求；由市场开发部做好市场调研，定期编制行业分析报告，报主要领导和主管部门； ⑺质量回访和服务信息；根据《工程项目施工质量管理控制程序》的要求，由工程管理部和市场开发部做好三个阶段的调查与回访，并形成《满意度调查统计分析记录》； b）质量、环境和职业健康安全信息的传递与汇总分析 项目部除正常的班前会和工作例会外，每月定期进行举行一次工作总结会，每个单位工程竣工验收后召开一次总结会，必要时，由工程管理部参加；每个项目竣工后，由公司组织召开总结会。总结会要总结分析质量管理现状和目标实现情况，识别需求和改进机会，并采取相应的改进措施，同时建立激励机制，对有突出贡献的班组、个人给予精神和物质奖励。 总结时，要应用有效的分析方法，分析结果包括： ⑴工程建设有关方对公司的工程质量、质量管理水平的满意程序--《满意度调查统计分析记录》 ⑵施工和服务质量达到要求的程序——目标考核、合同履约情况分析等； ⑶工程质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平、发展趋势以及改进的机会；采用对比自身的历史水平、不同项目之间的差异、同行业对比分析的形式，分析自身质量发展的发展趋势，找出改进方向； ⑷与供方、分包方合作的评价； ⑸相关方对公司环境和职业健康安全方面的评价，包括抱怨等； ⑹适用的法律法规的遵循情况等。 4.2质量、环境和职业健康安全管理体系评价 执行《管理评审控制程序》 4.3改进 根据对质量、环境和职业健康安全管理体系的分析和评价，提出改进目标,制定和实施纠正措施，跟踪改进效果；根据工程质量、质量、环境和职业健康安全管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的预防措施，并跟踪验证采取预防措施的有效性。各部门提出的改进措施由各部门进行跟踪验证，公司或相关部门提出的，管理类由计划经营部负责跟踪验证，质量、环境和安全类由工程管理部负责跟踪验证，并将各自负责范围内的改进情况定期汇总，提交管理评审。 4.3.1纠正措施 4.3.1.1采取纠正措施的时机 a)同一不规范行为连续发生三次以上； b)客户的投诉； c)过程或体系运行出现严重不符合； d)审核出现不符合； e)管理评审出现的不符合； f)根据各部门的检查与分析结果,为提高管理水平及施工技能等而确定的改进要求 4.3.1.2审核出现的不合格依据《内部审核控制程序》