陈先祥___医院评审综合管理组迎评准备幻灯片.ppt

岗位名称设置（不含护理） 职务岗位 职称岗位 其它岗位 中心主任 主任/副主任医师 总住院医师 中心副主任 主治医师 病区主任 住院医师 病区副主任 主任/副主任药师 科主任 主管药师 科副主任 药师/药士 技师长 主任/副主任技师 副技师长 主管技师 技师/技士 《中华人民共和国劳动法》 《事业单位人事管理条例》 《事业单位工作人员处分暂行规定》 《医疗机构从业人员行为规范》 《中华人民共和国执业医师法》 《护士条例》 相关法律法规 人员紧急替代方案：白班、夜班、门诊、术中、科室负责人 相关人员有效联系方式 紧急替代方案相关人员知晓情况 人员紧急替代方案 新入职职工培训：新职工培训学习笔记、培训内容知晓情况 科室培训：年度外出进修学习计划、年度业务学习计划总结 相关培训情况 财务科 财务人员配置到位，会计人员持证上岗 财务部门负责人会计师以上资格或至少从事会计工作5年以上经历 医院实行总会计师制 对重大经济项目有跟踪评价、成本效益分析和审计；并向职代会报告 查看财务报表：医院债务 、收支结余、流动资产和固定资产资产管理 对外投资 成本核算 查看院科二级成本核算 查看是否有：医疗服务项目成本核算、病种成本核算 问：成本核算如何运用？ 查看医院年度财务审计报告 查看上一年度预算编制、审批、执行、调整、决算、分析和考核实际做法与书面资料 查看绩效工资管理方案和信息系统，评价是否个人收入与业务收入直接挂钩 价格管理 在门诊大厅看是否有价格公示，记录1-3个药品和检查项目价格，到物价处与医药价格数据库信息进行现场符合。 医院内部价格每月自查，（查医嘱单——收费单——报告单三单符合）与科室绩效挂钩 有专人对出院患者医药费用复核 向患者提供价格咨询服务和费用清单 有专人负责价格投诉处置工作，处理及时 财务处（6.6） 1、财务管理制度；小金库；年（注册会计师审计）季月报告 2、人员持证上岗，岗位职责；主任为会计师或从事会计工作5年以上经历；有轮转岗机制 3、总会计师制度 4、重大经济活动决策机制与程序（跟踪评价、成本效益分析和审计；向职代会报告） 5、全成本管理；降低成本、控制费用工作（1.2.1.1）（院科二级成本核算：医疗服务项目成本核算、病种成本核算） 6、控制债务规模，提高国有资产使用效益 7、价格公示（门诊大厅、科室）、收费透明、收费复核；维护价格数据库 8、内外审计制度；年度财务审计报告（上一年度预算编制、审批、执行、调整、决算、分析和考核实际做法与书面资料） 9、财务预算管理制度，全面预算管理；预算执行情况分析 10、绩效分配，不与业务收入挂钩 11、先诊疗后付费管理（急、危、重病人抢救2.4.2.1） 12、医疗服务费用查询 13、预付服务（2.5；2.3.2.1） 14、科研经费的管理（1.6.1.1；1.6.2.1） 15、财务报表：医院债务、收支结余、流动资产和固定资产管理 16、对外投资管理 17、有专人负责价格投诉处置工作，处理及时 18、医院内部价格每月自查，有专人对出院患者医药费用复核 院 办 文件框架结构 院级——制度、职责 科级——制度、职责、计划、总结 规范、临床指南、临床路径 SOP 记录（记录控制） 外来文件 文件管理 检查1——文件管理 制度的管理规范，对制定、审核、批准、发布、修订、作废等有统一流程（4.2.2.1） 看文件有无编号 谁编写？审批？ 检查2——文件应用 随机抽1-2个科室 看文件是否可以随时可得？ 看科室文件是否有多个版本？ 看文件是否已经作废？是否受控？ 文件管理体系（文件控制） 1、文件管理（文件下发的管理规定；文件归类-文件分类-文件序号-版本号，如XZGL-ZD-001-01） 2、应急管理（1.4.1.1；1.4.2.1）：修订、改进、培训、演练 3、灾害脆弱性分析（1.4.3.1；1.4.3.2） 4、职能部门管理职责，规章制度、工作制度、流程（知悉率80%；6.1.5.1） 5、行政查房 6、三重一大（重大决策、重要干部任免、重大项目投资、大额资金使用6.2.1）：信息公布、记录、知晓度 7、医院管理组织架构图（与实际相符） 8、院长办公会（多部门联系会议制度6.2.3.1） 9、医院规模、医院中长期发展规划（职代会通过；6.3.2.1） 10、信息公开（OA系统能查，制度、领导小组、熟悉、用车，公开内容） 11、职代会（员工提案处理流程、提案处理意见及反馈） 12、院长负责制（定期研究医院管理工作） 13、执业机构许可证 14、员工投诉（2.7.3.1） 15、会议重要决定有效传达、执行 质控处 一、重视质量管理 1、科室TQM（质量与安全管理小组）小组、分工、职责，多长时间开一次会议，最近的一次