支持过程和管理过程一览表.doc

M1 文件资料管理 体系要求 顾客要求 法规要求 ISO/TS16949：2002 内外部文件 文件管理人员 电脑/打印机 消防设备 电子媒体防护 开发部 编制、审核、批准、登记、发放、更改、回收、存档、销毁 管理评审 体系审核 过程审核 质量记录管理 受控的有效文件 文件受控率 体系文件控制程序 技术文件和资料管理程序 M2 质量记录管理 体系要求 顾客要求 法规要求 ISO/TS16949：2002 各部门形成的记录 文件管理人员 质量记录人员 电脑/打印机 消防设备 电子媒体防护 开发部 编制、批准、实施、更改、汇总、标识、存档、处置 管理评审 体系审核 过程审核 文件管理 质量记录管理 受控的完整的质量记录 质量记录完整率 质量记录管理程序 M3 业务计划策划 公司宗旨 顾客要求 竞争对手相关资料 股东及政府的要求 总经理 部门经理 内/外部资料和数据 总经理 制定、批准、实施、跟踪、评审、纠正、提报 管理评审 体系审核 文件管理 质量记录管理 业务计划 业务计划达成率 销售完成率 利润增长率 业务计划管理程序 M4 质量方针/目标策划 长期计划 短期计划 总经理 管理者代表 部门经理 内/外部资料和数据 总经理 管理者代表 确定、批准、发布、实施、跟踪、评审、纠正 管理评审 体系审核 文件管理 质量记录管理 质量方针 质量目标 质量目标达成率 质量方针 质量目标 M5 质量体系策划 法规要求 顾客要求 ISO/TS16949：2002 总经理 管理者代表 部门经理 内/外部资料和数据 管理者代表 诊断、过程分析、文件编制、体系运行、评审、优化 管理评审 体系审核 过程审核 文件管理 质量记录管理 符合标准的有效的质量管理体系 质量体系符合率 质量管体系策划程序 M6 机构/职责/权限确定 经营计划 体系要求 顾客要求 法规要求 总经理 管理者代表 部门经理 组织机构 公司办 机构设置、岗位确定、制度制定、制度实施 管理评审 体系审核 文件管理 质量记录管理 岗位职责 岗位符合率 岗位职责/权限/ 资格/技能要求汇编 M7 内部沟通 信息 电话/传真 会议室 看板 电脑网络 总经理 收集、传递、处理、反馈 管理评审 体系审核 文件管理 质量记录管理 信息沟通和有效的使用 内部顾客满意度 信息管理程序 M8 质量成本管理 业务计划 质量目标 顾客要求 财务人员 部门经理 电脑网络 开发部 数据收集、汇总、分析、纠正、提报 管理评审 体系审核 文件管理 质量记录管理 生产成本 质量成本 质量成本率 内外损失成本比值 质量成本控制程序 批 准 审 核 编 制 M9 管理评审 审核结果 顾客反馈 过程的业绩和产 品的符合性 预防和纠正措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 可能影响质量 管理体系的变更 改进的建议 新产品开发状部 实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析 会议室 投影仪 电脑网络 质量体系汇总资料 总经理 计划、通知、资料准备、评审、纠正措施、验证 经营计划管理 质量体系策划 体系审核 文件管理 质量记录管理 质量管理体系 及其过程有效 性的改进 与顾客要求有 关的产品改进 资源需求 评审报告 纠正措施 措施完成率 管理评审程序 M10 人力资源管理 业务计划 法律法规及股东 生产计划 订单/合同 ISO/TS16949：2002 培训老师 会议室 投影仪 电脑网络 培训资料 公司办 需求、规划、计划、招聘、培训、使用、稳定 经营计划策划 质量体系策划 管理评审 体系审核 过程审核 员工激励 文件管理 质量记录管理 符合岗位要求的员工 岗位符合率 出勤率 流失率 人力资源管理程序 M11 员工激励 业务计划 体系要求 股东要求 考核人员 电脑网络 考核资料 激励措施及资源 公司办 制度、实施、考核、激励、员工满意 经营计划策划 质量体系策划 管理评审 体系审核 人力资源管理 文件管理 质量记录管理 满意的员工 员工满意度 员工激励管理程序 M12 设施设备管理 业务计划 体系要求 顾客要求 法规要求 生产计划 维护保养计划 新产品开发计划 审核不符合项 设备管理/维修人员 设备使用的场地 维修工具 机油/黄油/润滑油 维修配件 检测设备 生产部 开发部 需求、采购、安装验收、管理、使用、维护、维修、报废 经营计划策划 管理评审 体系审核 过程审核 控制计划 监视和测量装置控制 试验过程 文件管理 质量记录管理 满足生产要求的设备设施 策划完成率 策划结果有效率 设备完好率 故障停机时间 设备管理程序 设备设施有效性策划程序 批 准 审 核 编 制 M13 应急过程 质量体系要求