样品管理程序正文.doc

1.目的 确保提高客户对我司的满意度。 2.范围 适用于在对客户需求样品及客户反馈的样品信息过程中对相关部门及相关岗位工作的规范。 3.职责 3.1销售区域负责对客户需求样品信息的确认及客户收到样品后对样品信息反馈的整理。 3.2订单中心负责对销售区域样品需求的审核及客户反馈样品信息的传递及跟踪情况。 3.3事业部负责对样品的制作，顾客反馈样品信息的处理。 3.4质量中心负责对样品品质异常的跟踪。 4.定义 （无） 5.程序 销售区域 订单中心 事业部 质量中心 责任职位 涉及表格/ 报告 流程说明 1.销售代表 办事处主任 区域经理 2.样品员 3.计划员 《样品申领单》 1.当顾客提出需求样品时，销售代表应向顾客提出尽量选用标准件的样品。对于样品价格方面，销售代表应提醒顾客将会与订单货物的价格存在差异。 1.1销售代表确认顾客对样品的需求后，制作《样品申领单》提交办事处主任审核，区域经理审批后传订单中心样品员。 1.2办事处主任及区域经理应重点审核样品的价格、数量是否符合公司制度及相应资料的完整性。 2.订单中心样品员收到《样品申领单》信息后，进行全面的审核，应重点审核样品的交期是否能够满足顾客的需求。 2.1对于不能满足交期的情况，样品员应在收到《样品申领单》信息两个工作小时内反馈销售代表。 2.2样品员审核《样品申领单》信息无异常后根据相应的ERP流程要求将《样品申领单》信息传事业部计划部门。 3.事业部计划员据《样品申领单》信息安排生产。 3.1.如属于在事业部成品仓中有同样产品的情况，计划部应优先将相应产品经品管部门确认质量符合样品的要求后由成品仓调入样品仓。 3.2如属于需安排计划生产的情况，生产部门应确保对于订单货量的产品的各方面指标均同样能达到提供的样品指标。 3.3对于样品的包装，事业部应确保符合同样品的防护要求 。 销售区域 订单中心 事业部 质量中心 责任职位 5.销售代表 样品员 品管部QE 质量中心 6.销售代表 涉及表格/ 报告 《纠正/预防措施报告》 流程说明 3.4事业部在将样品交订单中心样品员之前，需确保相应样品经OQC检验符合样品的质量要求，并出具OQC检验报告，由品管部存档。同时在送检样品标识单上盖上合格确认章。 4.事业部确认样品符合要求后交订单中心样品员按相应的出货流程进行发运。 5.办事处收到样品后，根据顾客要求及时将样品办理交付手续。 5.1于顾客指出我司提供的相应样品由于质量方面的异常，未能满足顾客需求时，销售代表应获得顾客对于样品不满意的明确信息传订单中心样品员。 5.2订单中心样品员将销售区域反馈的信息传事业部品管部门。 5.3如属于品质方面的异常订单中心样品员应抄送质量中心一份，质量中心应对事业部改善情况跟踪。 5.4 对应事业部品管部门对于收到的反馈信息制订相应的《纠正/预防措施报告》进行调查处理，并将处理后的《纠正/预防措施报告》交订单中心样品员传对应区域办事处与顾客沟通。 6.如需将样品退回公司，销售应填写《退货通知单》按《产品退（换）货控制程序》操作。 6.相关文件 6.1《样品管理规范》 6.2《国内样品管理办法》6.3《产品退（换）货控制程序》 7.相关记录 7.1《样品申领单》7.2《纠正/预防措施报告》 7.3《退货通知单》 广东坚朗五金制品有限公司 文件编号： 版 次： 样品管理程序 生效日期： 页 次：第 3 页 共 3 页 电话、电脑、邮件、 传真机、软件 销售区域、订单中心、 事业部、质量中心 《国内样品管理办法》 《样品管理程序》 《样品管理规范》 顾客满意度为90%以上 对样品需求进行处理，对客户反馈与样品有关的信息进行分析 符合客户要求的样品及相应信息 客户需求样品信息及客户收到样品后反馈的信息 样品生产流程 P1 与顾客沟通 P2 4 样品出货流程 确认责任 纠正验证 跟踪处理 Y N 识别信息 5 顾客反馈信息息 3 提出退货 顾客意见 与顾客沟通 生产完成 产品退（换）货控制程序 与顾客沟通 结束 开始 审核 1 审核 识别信息 样品申领单 N Y 2 6