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2016年滨城区科协 部门预算 目 录 第一部分 概况 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表（功能科目） 二、2016年收支预算总表（经济科目） 三、2016年收支预算总表（支出类别） 四、2016年收入预算表 五、2016年支出预算表（经济科目） 六、2016年财政拨款支出预算表（经济科目） 七、2016年基本支出预算表（资金来源） 八、2016年项目支出预算表（资金来源） 九、2016年“三公”经费支出预算表 十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表 十一、2016年财政拨款收支总表 十二、2016年一般公共预算支出表 十三、2016年一般公共预算基本支出表 十四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表 十五、2016年政府性基金预算支出表 十六、2016年部门收支总表 十七、2016年部门收入总表 十八、2016年部门支出总表 第三部分 2016年部门预算情况说明 第一部分 概 况 一、主要职能 开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展国际民间科技合作与交流活动；对全区各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等。 二、部门预算单位构成 纳入滨城区科协2016年部门预算编制范围的单位包括：本局机关预算及所属事业单位预算共1个，见下表： 序号 单位名称 备注 1 滨城区科协机关 2 3 4 5 第二部分 2016年部门预算表 （见电子文档附件） 第三部分 2016年部门预算 情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 滨城区科协现有5名在职职工，3名退休职工，3名遗属，2016年预算中用于职工工资福利支出424095.75元，用于对个人和家庭的补助支出114103.8元，日常办公经费45240元。根据鲁科协办发〔2011〕6号文件及区政府与滨州市全民科学素质工作领导小组签订的共建协议，要求全区人均不少于0.5元的科普经费，预算科普项目经费150000元。 二、收支预算总体情况 2016年收入预算为73.3439万元，其中：财政拨款73.3439万元。 2016年支出预算为73.3439万元，其中：机构运行58.3439万元，科普活动15万元。 三、财政拨款支出预算情况 2016年财政拨款支出预算为73.3439万元，具体情况如下： 1、科学技术支出(类)科学技术普及(款)支出73.3439万元，主要用于职工工资福利、遗属补贴及日常公用支出、开展各类科普活动、印刷科普资料、制作科普展板等。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况及“三公经费”增减变动情况说明 2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共3.6万元。因规范公务用车，压缩公务用车开支，严格按照规定执行公务接待，提高公务接待预算值， “三公经费”比上年减少0.8万元。 1、因公出国（境）费预算0万元 。与上年持平。 2、公务用车购置及运行费预算2.7万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年减少1.6万元。 3、公务接待费预算0.9万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。比上年增加0.8万元。 8