蜂岩镇2016年地方财政预算执行情况.docVIP

蜂岩镇2016年地方财政预算执行情况 和2017年地方财政预算（草案）的 报 ???告 ? （2017年3月9日在蜂岩镇第七届人大二次会议上） 凤冈县蜂岩镇财政所所长? ??刘代宇 ?各位代表： 我受镇人民政府委托，向大会作蜂岩镇2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。 一、2016年预算执行情况 2016年，在镇党委、政府及县财政局的正确领导下，在镇人大的监督下，财政工作坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习总书记系列讲话精神，坚守发展和生态两条底线，主动适应新常态，以小康为统揽，以改革为主线，按照“一二三四”发展思路和目标，以加快财源建设和增收节支为重点，收入方面加强预期管理，依法加强税收和非税收入征管，做到应收尽收，确保财政收入质量，支出方面坚持保重点、控一般、促统筹，大力压缩一般性支出，不断优化财政支出结构。一年来，通过全镇上下的共同努力，克服困难，保证了全镇工资的正常发放和政府机构的正常运转，确保了全镇社会稳定和重点建设项目和农业产业的必要投入。基本实现了2016年度财政工作目标，较好地完成了财政收入任务，缓解了收支矛盾，为全镇社会稳定、经济发展发挥了积极的作用。 2016年，财政支出严格按照年初预算，保工资、保运转、保民生、保重点项目支出为前提，严格执行财政预算，从严控制支出，不断优化支出结构，为争取财政收支平衡，做了大量工作，其具体情况是： （一）一般公共预算收支执行情况 1、一般公共预算收入执行情况 一般公共预算收入1,291.07万元。 2、一般公共预算支出执行情况 一般公共预算支出1,173.96万元 ⑴一般公共服务支出824.40万元，为预算的233.63%； ⑵文化体育与传媒支出21.20万元，为预算的100%； ⑶社会保障和就业支出70.98万元，为预算的100%； ⑷医疗卫生与计划生育支出49.82万元，为预算的100%； ⑸城乡社区支出24.60万元，为预算的100%； ⑹农林水支出112.31万元，为预算的100%； ⑺安全生产监管支出16.15万元，为预算的100%； ⑻住房保障支出54. 50万元，为预算的100%。 3、一般公共预算收支平衡情况 一般公共预算收入1,291.07万元；一般公共预算支出1,173.96万元；收支相抵结转结余117.11万元，结转2017年继续使用。 （二）政府性基金预算收支执行情况 1、政府性基金预算收入执行情况 政府性基金预算收入1.11万元。 2、政府性基金预算支出执行情况 政府性基金预算支出1.11万元 城乡社区支出1.11万元。 3、政府性基金预算收支平衡情况 政府性基金预算收入1.11万元；政府性基金预算支出1.11万元；收支相抵结无结余。 （三）债券置换资金情况 1、本年债券置换资金收入647.27万元。 2、本年债券置换资金支出647.27万元 ⑴百善新城百善大道工程建设项目支出456.00万元； ⑵南街二标段道路建设工程191.27万元。 3、本年债券置换资金收支平衡情况。 本年债券置换资金收入647.27万元；本年债券置换资金支出647.27万元；收支相抵结无结余。 （四）2016年“三公”经费预算执行情况 2016年“三公”经费决算数为34.87万元(其中:因出国出境费0.00元，公务接待费21.09万元，公务用车运行维护费13.78万元)，与2015年决算数29.31万元（其中:因出国出境费0.00元，公务接待费13.53万元，公务用车运行维护费15.78万元）增加18.98%。从以上收支情况分析，去年收入预算执行相对较好。从支出决算看：一是人员经费支出增幅过大，主要是政性策调资增加和人员增加所致。二是“三公经费”略有增加，主要原因是去年精准扶贫工作接待费用增大。 （二）2016年财政工作回顾 1．进一步解放思想，积极培植税源，壮大财政税源基础，提高财政保障能力。围绕镇党委、政府工作重点，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，为全镇经济发展提供财力支持。发挥区位和资源优势，加强基础设施建设，改善投资环境，重点培植烤烟、茶叶、大鲵养殖等骨干产业。统筹兼顾，按照公共财政的要求，合理安排财政支出，正确处理好一要吃饭，二要建设，三要和谐的关系，强化财政收支管理，落实各项措施，确保各项重点支出的资金需要。全镇各项社会事业得到较快发展，提高了财政保障能力。同时，同各部门通力合作，狠抓收入管理，强化收入征管措施，均衡入库，严厉打击各种偷税、逃税、骗税等涉税违法行为，确保财政收入快速增长 2．优化支出结构，促进社会和谐稳定 按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是单位公用经费、业务经费按预算