HSE管理程序HSE管理程序.doc

健康、安全与环境 管理程序 2013年月日布年月日实施 健康安全环境 编制： 批准： 年月日 HSE管理程序文件目录 序号 文件名称 编号 1 危害因素识别、评价与控制程序 Y/HSE-CX01-2013 2 法律、法规和其他要求管理程序 Y/HSE-CX02-2013 3 员工能力、培训和意识管理程序 Y/HSE-CX03-2013 4 协商与沟通管理程序 Y/HSE-CX04-2013 5 文件控制程序 Y/HSE-CX05-2013 6 设备/设施完整性控制程序 Y/HSE-CX06-2013 7 承包方和供应方管理程序 Y/HSE-CX07-2013 8 成品油调运过程控制程序 Y/HSE-CX08-2013 9 变更管理程序 Y/HSE-CX09-2013 10 应急准备和响应控制程序 Y/HSE-CX10-2013 11 绩效测量和监视控制程序 Y/HSE-CX11-2013 12 合规性评价控制程序 Y/HSE-CX12-2013 13 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 Y/HSE-CX13-2013 14 事故、事件报告、调查和处理控制程序 Y/HSE-CX14-2013 15 记录控制程序 Y/HSE-CX15-2013 16 内部审核管理程序 Y/HSE-CX16-2013 17 管理评审控制程序 Y/HSE-CX17-2013 危害因素识别与风险控制程序 Y/HSE-CX01-2013 1 目的 为制定本程序。 2 适用范围 本程序规定了危害因素辨识、评价的范围、、与管理程序适用于 3 术语 3．1危害 是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 3．2风险 是指某一特定危害情况发生的可能性和后果的组合。 3．3风险度 风险度（R）=严重性（S）×可能性（L）。 3．4风险评价 是指评估风险大小以及确定风险是否可允许的全过程。 3．5可允许风险 是指根据组织的法律义务和HSE方针，已降至可接受程度的风险。 3．6工作危害分析（JHA）法 是将一项作业活动分解为若干个相关联的步骤，识别出每个步骤中存在的危害及风险，判定风险等级，制定风险控制措施，是一种定性分析的方法。 4 职责 .1 安全质量室是本程序的归口管理部门。负责组织危害因素辨识环境因素识别与评价。负责制定重大危害因素、重要环境因素的风险控制削减措施并组织实施。 .2 各单位组织本单位的危害因素辨识、环境因素的识别与评价，制定控制削减措施并组织实施，将识别与评价结果报备案。 程序.1 危害因素与评价的范围 组织对存在的危害进行识别、制定控制措施将风险最大限度的消除或控制.2 危害因素识别与评价危害因素评价组织 .3.1 风险评价小组由管理者代表任组长，负责识别、评价与控制和预防措施制定的全过程。 .3.2 各单位应按照上述流程和风险评价准则，组织本单位危害因素评价危害因素评价.3.3 评价小组成员除熟悉，还应具备一定的安全、生产、技术、设备管理专业知识，掌握评价方法。危害因素—1万元 基层单位或部门 3 部分轻伤需去医院治疗，但不需住院 不符合公司程序要求 作业点范围内受影响 1--5万元 本公司 4 部分丧失劳动能力、严重职业病、重伤、住院治疗 潜在不符合法律法规 造成作业区域内环境破坏 5--10万元 上级公司 5 死亡、终身残废、全部丧失劳动能力 违法 造成周边环境破坏 10万元以上 总公司 5．4．3对识别的危害因素，按照《危害因素发生的可能性（L）评价准则》和《危害因素发生及影响后果严重性（S）》，进行风险度评价（R=L×S）。 风险评价表（表三） 严重性S 可能性L 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 5．4．4根据风险度的大小对评价结果分级。 风险度（R）分级（表四） 风险分级 不可容许的风险 重大风险 中等风险 可容许的风险 轻微或可忽略的风险 风险度R 20-25 15-16 9-12 4-8 1-3 5．4．5各单位所有员工（含丙方）按照《工作危害分析（JHA）法》进行危害因素识别，填写所在岗位或作业的《工作危害分析（JHA）记录表》，单位汇总讨论及评审后，统一上报安全质量室汇编。 5．4．6在各单位岗位工作危害因素识别的基础上，风险评价小组组织相关人员对公司危害因素进行评审，确定中等以上危害和影响，评价确定风险削减/控制措施，编制公司《中等以上危害因素评价清单》，实施确定的风险削减/控制措施，报管理者代表审批。 5．4．7安全质量室对公司油气品运输服