管理业务员外出控制费用.docVIP

业务员外出控制费用 第一章 目的 第一条 为加强对公司销售人员业务费用开支的控制，跟踪业务员的真实的业务行程和防止业务员虚报业务费用开支和外勤补贴，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。 第二章 业务员等级划分和业务费用分类 第二条 业务员等级划分为区域经理、主任（一级和二级）、销售主管和业代人员。 第三条 业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、外勤补贴、业务招待费和办事处费用。其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。办事处费用包括租金、电费、水费、煤气费、物业费、宽带费和传真打印费等费用。 第三章 业务员费用报销要求及有关事项 第四条 业务人员差旅费用报销要求及注意事项： 一、业务人员出差车票报销: 报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸左上角； 车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认； 车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，应在背面注明原因和实报金额； 若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改为实际行车金额。 在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。 差旅费报销单应及时寄回销售管理会计处，费用发生的期间至报销日不得超过两个月。（以下费用参照此要求） 业务员应认真检查行程明细表是否填写完