安全生产风险分级管控手册.doc

安全生产风险分级管控手册 一、作业活动清单 单位：销售车间 岗位：发货、罐区岗位 分析日期：2016年1月4日 保存期限：2年 序号 编号 作 业 活 动 主要步骤 1 JHA-2016-01 PLC系统装车 提单录入 设备连接 启动装车 设备断开 2 JHA-2016-02 导通产品输出线 开启罐区阀门 开启现场阀门 开启机泵 3 JHA-2016-03 产品取样 润洗 取样 4 JHA-2016-04 切断产品输出线 关闭罐区阀门 关闭现场阀门 关闭机泵 5 JHA-2016-05 废液处理 安放废液桶 打开管线开关 关闭管线开关 送至回收站 6 JHA-2016-06 DCS系统输转作业 确认信息 开启阀门 关闭阀门 记录信息 7 JHA-2016-07 辛醇外输作业 记录信息 开启阀门 开启机泵 关闭机泵 关闭阀门 记录信息 二、工作危害分析记录表 1、PLC系统装车 编号：JHA-2016-001 分析日期：2016年1月4日 保存期限：2年 单位：销售车间 工作岗位：发货岗位 作业活动：PLC系统装车 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果及现有安全控制措施 L S R 风险等级 建议改进措施 L S R 风险等级 主要后果 管理措施 员工胜任程度 1 提单录入 信息录入错误，信息未录入，系统故障 信息错误 班前做好PLC系统及各设备的检查工作，加强岗位培训，严格执行操作规程 胜任 2 2 4 Ⅱ 2 设备连接 静电接地设备未连接，溢油设备未连接，鹤管未按指定标准放置 人身伤害 产品泄漏 现场工作人员指导司机使用装车设备 胜任 2 2 4 Ⅱ 3 启动装车 未经确认开始装车 人身伤害 信息错误 现场工作人员与主控室工作人员做好沟通工作 胜任 2 2 4 Ⅱ 4 设备断开 各设备未按规定断开 人身伤害 设备损坏 现场工作人员指导司机使用装车设备 胜任 2 2 4 Ⅱ JHA分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪 2、导通产品输出线 编号：JHA-2016-002 分析日期：2016年1月4日 保存期限：2年 单位：销售车间 工作岗位：发货岗位 作业活动：导通产品输出线 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果及现有安全控制措施 L S R 风险等级 建议改进措施 L S R 风险等级 主要后果 管理措施 员工胜任程度 1 开启罐区阀门 未按操作规程操作 未佩戴劳保用品 阀门渗漏 人身伤害 产品泄漏 佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查 胜任 2 2 4 Ⅱ 2 开启现场阀门 未按操作规程操作 未佩戴劳保用品 阀门渗漏 人身伤害 产品泄漏 佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查 胜任 2 2 4 Ⅱ 3 开启机泵 未按操作规程操作 人身伤害 加强岗位培训，严格执行操作规程 胜任 2 2 4 Ⅱ JHA分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪 3、产品取样 编号：JHA-2016-003 分析日期：2016年1月5日 保存期限：2年 单位：销售车间