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轻型车技术中心 A-7过程FMEA检查表 顾客或厂内零件号 在制定过程FMEA时，是否借助于顾客工厂的问题？ 9 是否已将原因描述为能固定成控制的事物？ 10 当完成设计更改时，是否修改了高严重度数？ 8 当改进措施完成后，风险顺序数是否作了修改？ 7 所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出？ 对严重度数高的项目是否已计划并采取了适当的改进措施？ 6 是否使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司的指南制定过程FMEA？ 对高风险顺序数的项目是否已计划并采取了适当的改进措施？ 5 是否对已发生事件和保修数据进行了评审？ 4 是否考虑了类似零件的FMEA？ 3 2 1 完成日期 负责人 所要求的意见/措施 否 是 问 题 第三章 过程设计和开发 3.7 试生产控制计划 ——试生产控制计划是在样件研制之后，批量生产之前，进行的试生产的零件的尺寸测量和材料、功能试验的描述。 ——试生产控制计划应包括在正式生产中额外的产品/过程控制，其目的是控制初期生产运行中或之前的潜在不合格， 例如： ●更多的检验次数； ●更多的过程中检验和最终检查点； ● 统计评价； ● 增加审核。 ——使用附录A-8检查表进行评价。 轻型车技术中心 轻型车技术中心 A-8控制计划检查表 顾客或厂内零件号 是否涉及工程性能试验要求？ 7 是否具备控制计划中规定的量具和试验设备？ 8 如要求，顾客是否已批准控制计划？ 9 为便于产品/过程特殊特性的选择，是否已识别所有已知的顾客关注的事项？ 供方和顾客之间的测量方法是否一致？ 10 控制计划中是否明确从进货（材料/零件）到制造/装配（包括包装）的全过程？ 6 在制定控制计划时是否使用了控制计划方法论？ 是否明确需检验的材料规范？ 5 在制定控制计划时是否使用了SFMEA，DFMEA 和PFMEA？ 4 控制计划是否包括了所有的产品/过程特殊特性？ 3 2 1 完成日期 负责人 所要求的意见/措施 否 是 问 题 第三章 过程设计和开发3.8 过程指导书 ——小组应确保为所有过程操作人员提供过程指导书。 作业指导书应： ●足够详细； ●可理解； ●易于得到； ●正式发布。 ——制定的依据和资料： ●FMEA； ●控制计划； ●工程图样、性能规范、目视标准和工业标准 ； ●过程流程图； ● 场地平面布置图； ●特性矩阵图； ●包装标准； ●过程参数； ●生产者对过程和产品的专业技能和知识； ●搬运要求； ●过程的操作者。 轻型车技术中心 第三章 过程设计和开发3.8 过程指导书 ——使操作程序标准化的过程指导书应包括设定参数，如进给量，机速度，循环时间等。作业指导书应接近操作者和管理人员，应在需要时不中断操作状况下得到。 ——过程指导书可用以下形式：过程卡，检验和实验室试验操作规程、车间（工序）转序单，标准操作卡或其他。 轻型车技术中心 第三章 过程设计和开发3.8 过程指导书 ——过程指导书的内容可包括： ◆过程流程图中重要的作业名称和编号； ◆ 零件名称或零件编号或零件系列； ◆现行规程等级/日期； ◆工具、量具的设备； ◆材料的标识和处理指导书； ◆顾客和供方指定的特殊特性； ◆统计过程控制要求； ◆有关工程和制造标准； ◆检验和试验指导书； ◆反应计划； ◆修订日期和批准； ◆工具更换周期和调整指导书。 轻型车技术中心 第三章 过程设计和开发 3.9 测量系统分析计划 3.10 初始过程能力研究 3.11 包装 规 范 3.12 管理 者支持 ◆小组应制订所需的MSA计划。 ◆计划至少应包括量具的：线形、准确度、重复性、再现性以及备用量具的相关性。 ●小组应制定初始过程能力研究计划。 ●将在控制计划中标识的特性作为初始过程能力研究的基础。 ★小组应设计和开发单个的产品包装。 ★包装规范指根据包装标准如果有）制订具体的包装设计（包括内部的分隔） ★可采用顾客的包装标准和一般包装要求来制订。 ★包装设计应保证在任何条件下产品性能和特性在包装、搬运和开包过程中不变。 ★包装应与所有的材料搬运装置（包括机器人）相匹配。 ▲过程设计和开发阶段结束后，应安排正式评审。 ▲评审的目的是通报情况，获得高层管理者的承诺，并协助解决未决的问题。 轻型车技术中心 第四章 产品和过程的确认 产品和过程的确认的输入和输出： 输入 输出 3.1 包装标准　　　　　　　　　　　 4.