内蒙古自治区兴安盟疾病预防控制中心.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟疾病预防控制中心 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟疾病预防控制中心基本情 况 一、部门职能 盟疾病预防控制中心以党的“十八大”精神为指引，以邓 小平理论、三个代表重要思想和科学发展观为指导，坚持“预 防为主，防治结合”的方针，贯彻落实盟委扩大会议精神、自 治区疾控工作会议和全盟卫生工作会议精神，进一步完善疾病 预防控制体系，全面落实各项综合防病措施，认真履行疾病防 控工作职能。 二、机构设置及单位构成情况 兴安盟疾病预防控制中心,经兴安盟编制委员会核定编制 数50 个，较上年减少1 个编制。工作人员46 人．退休职工21 人，离休职工1 人。本年减少工作人员4 人，退休增加2 人。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟疾病预防控制中心2016年 度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 单位：元 类款款 预算 决算 差额 2080502 1,221,132 1,335,112.90 本年增加退休人员，政策性调资，财政追 加预算。 2080801 24,756 135,254.50 退休人员去世，财政追加预算 2100401 4,609,570 8,473,484.07 购置检验检疫设备及工作人员调标增资 款, 财政追加预算。 2109901 100,000 100,000.00 购置检验检疫设备 2210201 451,885 425,647.00 按实际工资数核拨住房公积金 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门 2016 年度收入总计 2,182.6 万元，支出总计 2,182.6 万元。与 2015 年度相比，收入增加（减少）484.88 万元，增长（下降）28.6%；支出增加（减少）484.88 万元， 增长（下降）28.6%。主要原因为本年度政策性调资及购置检验 检疫设备。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计1,478.4万元，其中：财政拨款收 入1,458.31万元，占98.6%；其他收入20.09万元，占1.4%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计1,629.51万元，其中：基本支出 820.52万元，占50.4%；项目支出808.99万元，占49.6%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016 年度财政拨款收入总计2,162.51 万元，支出 总计2,162.51 万元。与2015 年度相比，收入增加（减少）465.9 万元，增长（下降）27.5%；支出增加（减少）465.9 万元，增 长（下降）27.5%。本年购置检验检疫设备及支付检验业务楼工 程款。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,619.33 万元，其中：基本支出810.34万元，占50%；项目支出808.99 万元，占50%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出810.33万 元，其中：人员经费668.05万元，主要包括：基本工资168.29 万元，津贴补贴68.60万元，其他社会保障缴费5.17万元，绩效 工资145.39万元，其他工资福利支出88.55万元；离休费9.19 万元，退休费124.32万元，抚恤金10.66万元，生活补助3.47 万元，奖励金0.7万元，住房公积金43.72万元。较上年增加（减 少）14.03万元，主要原因是为本年度政策性调资，及退休人员 去世财政追加抚恤金。公用经费142.28万元，主要包括