材料科管理制度.docVIP

材料管理制度 各部门、项目部： 为进一步加强材料管理工作，落实总公司质量/环境/职业健康安全管理方针，确保分公司各项经济指标完成，根据公司物资相关文件精神，适应市场经济和分公司管理体制的需要，本着强化项目管理，堵塞管理漏洞，降低消耗原则，特制订本管理制度。 第一章 物资管理职责 一、分公司主管经理；要负责落实、执行公司颁发的各项管理制度；组织制订分公司管理办法；组织对提供A、B类物资供方的评价；负责分公司物资采购计划的批准；分公司每月组织不少于一次，全年不少于十次的项目物资管理检查；负责并组织对主要材料，批量较大的装潢材料、安装材料的招投标工作。 二、分公司材料动力科在分公司主管经理和公司材料管理部领导下工作，其主要职责是：落实公司、分公司制定的有关规章制度；根据施工生产要求，编制采购计划及供方选择、评价及重新评价；检查指导项目队物资实施验证、标误和贮存等管理工作；做好基础资料的布置、收集工作，及时准确填报物资管理各种报表，参加分公司的物资招投标工作及项目的成本核算工作。 三、项目部飞主要职责是：执行分公司制定的管理办法，负责编制施工项目月份物资需用计划、采购计划及分公司授权的物资采购，进入项目施工现场飞验证、标识、发放、贮存等具体实施，做好基础资料的日常填写工作，并按要求准时上报各种物资报表工作，参加分公司的招投标工作及项目成本核算工作。 第二章 物资管理程序 一、计划管理 （一）、主要材料及大宗辅助材料，根据项目施工图纸及标后预算工程需用总计划，并结合项目下月工程施工网络进度生成计划，单位工程预算材料分析和企业施工定额，由项目施工员负责编制提出《月份物资需用计划》，经项目核算员审核，项目经理批准后，由材料员负责报送分公司材料动力科，保证计划的准确性和有效性。 （二）、构成工程实体用A、B类物资及木胶板、方木等大宗周转材料由项目部提前五天提出《月份物资需用计划》，报送分公司材料动力科。由项目材料员依据《月份物资需用计划》核实库存后，进行平衡，避免没有充分利用库存、盲目采购造成的材料浪费。编制《月份物资采购计划》，经项目经理审核，报分公司材料动力科核实，经分公司主管经理（外埠项目由项目经理）审批后，由材料动力科协助项目部采购，未经分公司主管经理（外埠项目由项目经理）审批而自行采购的，罚项目部所采购物资金额的10%，罚项目经理500元，罚项目材料主管300元。 （三）、其它零星材料或辅助材料、临建材料、C类物资等，由项目施工员编制《月份物资需用计划》，经核算员审核、项目经理批准后，报分公司材料动力科。由项目材料员依据《月份物资需用计划》和实际库存进行平衡后，编制《月份物资采购计划》，经项目经理审核，报分公司材料动力科核实，经分公司主管经理（外埠项目由项目经理）审批后，由项目部落实价格自行采购，分公司有监控、监督的权力。 二、采购管理 （一）、供方的评价与选择，合格供方的重新评价、采购，执行公司《物资、设备采购和管理程序》。 （二）、物资招投标管理：执行公司制度汇编，第二章《物资管理办法中，有关物资招投标程序，过程管理办法》。 （三）、采购计划的实施；坚持公开、公平、公正，应遵循货比三家、三比一标的原则，必须在合格供方名册中择优选择供方。如需增加新的供方，首先要先对其供方进行预审评价，填写《物资（设备）供方质量调查评价表》，经批准后，列入A、B类合格供方名册后方可选择，物资的采购必须实行阳光采购、谁采购谁负责，要做到事前控制。 （四）、合同签字；项目部的采购合同经项目部评审（评审人员：项目经理，项目材料员）后按规定报分公司有关部门评审盖章后方可生效。 （五）、项目部签订物资采购（租赁）合同及评审记录表，应及时报送分公司材料动力科一份存档。 （六）、项目部材料组必须严格按照合同进行采购，并及时将项目部所签订的采购合同内容记录合同台账。 三、进行验收管理 把好材料进场验收关，严格按两人验收制度执行，验收凭证上必须由两人同时签字，凡是进场入库材料都要进行严格验收并做好原始记录，逐一进行核查实物的名称、规格、型号、数量、质量，对质量不合格的拒绝验收，并及时向供方索取相关资料，根据不同的计量单位，分别以过称、检尺、点数、理论换算等核实数量，如发现不符合应及时作出计量，并向有关经办人员及时解决，对所进场材料，应选择好堆放场地，严格按平面图规划布置，分规格、型号码放整齐，达到整齐不乱，使用方便。 （一）、进场材料严格按平面布置图堆放，三钢材料按规格和型号码分别码放，砂石、灰土码成丁，水泥入库成垛（每10袋）。库房材料入库，应摆放整齐，帐、物、卡三相符。 （二）、对于进场钢材、水泥、商品砼、木材等主要物资： 1、首先要进行外观质量检验，核对，是否有材质单，合格证等相关资料。 2、钢材，认真做好每次进场的验收，根据磅单小票的数量认真清点每种钢筋规