供应商质量控制能力审核检查表.docVIP

1.0原材料/外购件 条款 要素内容 审核要点 审核情况 分值 1.1 是否对供方系统地审核? 认可证书 审核条例 实施证据/报告 质量能力评价 1.2 是否完全执行了对新零件首批样品的认可制度? 工程样件认可 试制样件认可 首件认可报告 调试记录 1.3 供方是否提供重要项目能力证明? 确定项目 工序能力 持续改进 1.4 对外购件的监控是否具备足够的控制准则/检验手段? 入厂检验 检验方法 检验计划 内部/外部检验 重点缺陷评价 （对盐酸产品不具备足够控制准则）酸桶无盖 1.5 是否对供货质量及供货信用作系统评价? 业绩评价 改进措施 1.6 货物数量是否与需要相符,并送到生产车间? 先进先出 即时供货 仓库管理 生产现场产品无进发货标识。 露天库材料摆放散乱，无标识。 1.7 外购产品是否按要求供货及储存? 码放标准 包装 整齐 防损伤 防污染 （生产现场待酸洗产品码放散乱）。 1.8 对企业内的存货/部件及隔离品是否作明确标识,确保储存时不会发生混料情况? 可追溯性 检验状态 加工状态 1.9 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法 控制、验证、储存、运输，确保质量与性能 在出现缺陷或丢失情况下的信息交流 质量文件（质量现状、质量历史） 符合率 2.0生产 2.1生产准备/持续改进 条款 要素内容 审核要点 审核情况 分值 2.1.1 是否完全地作工艺FMEA? 各道工序 关键参数 改进措施实施 2.1.2 工艺规程中是否包括了所有重要的工艺参数? 压力 温度 时间 浓度 速度 模具和机器数据 没有准确的温度控制数值 没有准确的酸洗时间控制数值 （控制计划关键项不全不准确） 2.1.3 是否在检验规划中包括了全部的检验要求? 项目 方法 工具 频次 关键项目 （没有检验指导书） 2.1.4 是否实施了生产开始许可的检查条例,并记录调整数据及偏差? 班前检查 修理后认可 维护保养后认可 模具更换后认可 2.1.5 是否定期通过内部审核对生产部门的有效性作出评价? 产品审核 过程审核 工艺纪律检查 2.1.6 是否确定与产品和工艺相关的质量目标,并不断通过管理手段对实施的进度进行监控? 每个生产部门 图表 质量指标 质量报告 2.1.7 是否测算未满足规定质量的费用,并按其原因分类? 内部/外部废品 返修成本 与目标值比较 2.1.8 内部检验的可能性 实验室 测量技术 （借用实验室不定时检验关键工艺参数） 2.1.9 提高效率和质量的措施 持续改进计划 精益生产 合理化建议 质量小组 符合率 2.2生产设备/生产工艺 条款 要素内容 审核要点 审核情况 分值 2.2.1 是否具有确保产品质量要求的生产设备及工装模具? 能力调查 机器能力证明 （不具有确保产品质量要求的生产设备及工装模具） 2.2.2 关键的工艺参数是否强行控制并进行调节？ 压力 温度 时间 浓度 速度 （关键的工艺参数没有强行控制并进行调节） 2.2.3 是否系统地确定设备/机器指数，并在改进措施中落实？ 设备的可用性 平衡的节拍时间 传送速度 （酸洗设备不可用） 2.2.4 是否能利用已使用的检验器具对关键项目进行监控？ 测量精度 检具能力 测定数据 处理分析数据 2.2.5 是否定期地对模具、工装设备和检具进行监控及维护？ 规定和结果的测定 2.2.6 工作场地及检验场地是否符合要求？ 整齐、干净 操作方便 符合人机工程 （不符合要求） 2.2.7 用于调整工作的辅助工具是否与生产条件相一致？ 调整规程 标样 调整工序 灵活更换模具 2.2.8 模具、工装及检具是否按照要求存放？ 2.2.9 存放地点及运输器具是否适合零件的特点？ 防损伤 干净 定位 环境影响 符合率 2.3人 员 条款 要素内容 审核要点 审核情况 分值 2.3.1 上岗人员的专业资格是否有证明？ 培训计划 指导计划 经验 转岗培训 特殊岗位培训 2.3.2 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ 工人自检 参与改进计划 2.3.3 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ 工作指导 维护与保养 整齐和清洁 进行/报请维修与保养 2.3.4 采用控制图/统计方法时，人员是否有能力解释特性值和控制图？ 2.3.5 是否有顶岗安排的人员配置计划？ 翻班计划 素质证明 素质矩阵 符合率 2.4过程控制/文件 条款 要素内容 审核要点 审核情况 分值 2.4.1 是否连续/