成都市新都北部商城管理会.DOCVIP

成都市新都北部商城管理委员会 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、贯彻执行国家有关法律、法规和市功能区领导小组及区委、区政府有关北部新城现代商贸综合功能区（以下简称商贸功能区）建设的重要决策和工作部署；研究提出功能区建设发展的政策措施； 2、根据市城市总体规划以及功能区建设发展的需要，组织编制商贸功能区发展规划和年度计划，报经批准后组织实施； 3、按照商贸功能区重点发展以国际商贸为主的现代服务业和城市商业副中心的定位，编制商贸功能区开发建设规划和控制性详细规划，报经批准后组织实施； 4、负责制定商贸功能区有关行政管理制度并监督执行； 5、坚持统筹兼顾、适度超前、配套到位，联动发展的原则，负责商贸功能区内相关土地开发、基础设施和公共设施建设和管理； 6、按照高端低碳、集约高效的原则，优化商贸功能区投资软环境，以发展知识经济、总部经济、商会经济、展贸型市场为重点，开展招商引资和宣传推介工作； 7、按照商贸功能区的产业定位，负责商贸投资项目的审核和转报； 8、负责对商贸功能区内企事业单位进行指导监督，保护投资者和企业的合法权益； 9、负责协调商贸功能区商贸项目各相关政策的贯彻落实和开发项目的进展情况，协调解决项目实施过程中的有关问题。 10、承办区政府交办的其他事项。 （二）2016年重点工作完成情况。 2016 年，北部商城管委会在区委、区政府的领导下，在区级各部门的关心和支持下，聚力国家中心城市定位，抢抓“一带一路”、“蓉欧+”机遇，以建设“跨境商贸产业城、城市副中心”为目标，加快推动传统商贸转型升级，打造中西部地区大宗商品交易、跨境商贸聚集地及国际商贸旅游购物目的地。园区各项工作取得一定成效，为新都经济建设做出了积极贡献。 1、重点经济指标完成情况。2016年1-12月完成固定资产投资30亿元，完成全年目标值的100%；完成区级重点项目投资27.75亿元，完成全年目标值的100.17%；完成区级税收0.5277亿元，完成全年目标值的144%；实现社消零23.5亿元。 2、招商引资和项目运营情况。一是积极与星海教育成都新川实验外国语学校项目洽谈，促进项目尽快签约落地，同时持续跟进乐城集团项目，目前项目已完成初步方案，正在进行调整和优化；二是加快搜集完善规上服务业单位申报资料，强化新增限上商业和规上服务业单位工作，目前已申报个体工商户3个；三是加快安全生产三级标准化企业创建工作，目前已确定园区华星名仕项目作为创建单位。 3、项目及基础设施建设。一是加快推进时代佳欣项目方案修改工作，尽快通过规划评审；二是加强与国土、规划、发改等部门的沟通对接，已梳理新竹大道跨毗河桥梁建设工程、宏发路跨毗河大桥工程、天柏路及跨毗河大桥工程、叠石桥家纺城周边道路、金河湾路等园区道路和桥梁建设中的各项程序性问题和困难，正在协调解决，努力提升工程建设进度；三是加快推动兰成渝输油管道电力专线迁改工程。 二、部门概况 成都市新都北部商城管理委员会（以下简称“北管委”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支决算总体情况 2016年北管委本年收入合计8267.66万元，与2015年相比减少13864.29万元，主要变动原因为2016年用于北部商城的征地拆迁补偿资金和用于北部商城中小学建设资金的减少。其中：财政拨款收入8247.94万元，占99.76%，与2015年相比减少7522.98万元，主要变动原因为用于北部商城的征地拆迁补偿资金减少；事业收入19.72万元，占0.24%，与2015年相比减少6341.31万元，主要变动原因为2015年在建的北部商城中小学已完工，并已移交区教育局。；经营收入0万元，占0%，与2015年相比无变化；附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015年相比无变化；其他收入0万元，与2015年相比无变化占0%。 2016年北管委本年支出合计8341.99万元，与2015年相比减少13947.66万元，主要变动原因（或与2015年持平）。其中：基本支出505.11万元，占6.06%，与2015年相比增加145.95万元，主要变动原因为2016年管委会新增工作人员、在职人员社保经费上涨以及对第三产业的扶持资金增加；项目支出7836.88万元，占93.94%，与2015年相比减少14093.61万元，主要变动原因为2016年北部商城拆迁补偿支出减少；上缴上级支出0万元，占0%，与2015年相比无变化；经营支出0万元，占0%，与2015年相比无变化；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年相比无变化。 四、财政拨款收支决算情况 北管委2016年度财政拨款收支总决算8282.65万元。与2015年相比，财政拨款收入减少7680.15万元，下降48.1