广州区域白云商管2011年物业工作总结及计划.ppt

2011年度工作总结及计划 物业 张华安 2011年12月22日 2011年工作回顾 1 各项指标完成情况 存在的主要问题 目录 4 3 2012年工作目标及工作思路 2012年我们面临的形势 2 2 一、人员流失率 物管全年：71.15% 管理处全年：87.86% 二、2011年经营指标 部门 项目 累计完成情况 本月完成情况 剩余指标 年度指标(万元) 1-11月完成 累计完成率 11月指标(元) 11月完成(元) 本月完成率 12月指标 物管部 清洁卫生费 3,754,170.77 3,516,858.66 93.68% 245,040 245,287.86 100.10% 245,187.00 安全保卫费 246,345.00 72,442.70 29.41% 34,711 - 0.00% 34,711.00 绿化养护费 191,024.67 168,920.67 88.43% 7,960 2,008.00 25.23% 17,960.00 停车场收入 3,676,117.00 3,201,280.40 87.08% 766,030 711,748.40 92.91% 600,000.00 管理处 管理费收入 15,076,322.97 14,082,032.39 93.40% 1,445,762 1,682,347.26 116.36% 停车场收入 248,022.09 227,756.30 91.83% 42,780 47,808.00 111.75% 其他收入 351,124.73 437,565.27 124.62% 17,328 59,552.93 343.68% 清洁卫生费 945,097.00 897,312.31 94.94% 175,406 175,371.36 99.98% 安全保卫费 108,778.00 28,902.80 26.57% 22,613 0.00 　 绿化养护费 66,970.00 23,334.50 34.84% 2,870 8,610.00 300.00% 停车场收入分析 时间：7至11月 总计：436，904辆 2 、车场的“治堵” 1）、增加B收费出口（二变三）。 2）、高峰期 A区分流疏导。 3）、“B”入口派发小地图 、增加场内交通标识等措施。 4）、加收费技能强培训。 整改前 整改后 3、人员编制 原有编制 2012年新编制 调整幅度 104+104=208 75+91=166 -20% 大商业保洁：人工基本工资涨幅较大，内场保洁人数由原先的61人减缩至54人，外场保洁由38人减缩至29人，增加机械作业。 2012年我们面临的形势 安全 品质服务 人员减编 商业的繁荣 成本控制 设备设施 2012年工作目标及工作思路 销售物业： 管理费收费率：95%； 15,076,322.97 5月讼诉催收，预计收缴60%，约：49.78万； 10月讼诉催收，确保年度95%； 多经收入：29.28万 电梯广告外包：10万 固定点位场地外租：1.28万 临时场地外租：18万 其他收入：15.6万 垃圾清运费：13.6万 装修证、门禁卡工本费等收入：1万 装修违规罚款等：1万 2012年工作目标（经营指标、服务指标） 大商业： 停场收费率：1200万 周转率2.5，日均4167车次/2h 月100万 多经收入：31万 垃圾废品：6万 广告：12万 油烟清洗管理费：3万 其他收入：5万 垃圾清运费：3万 违规罚款等：2万