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危险源辩识、评价控制程序 1 目的 辩识及评价本队管理体系覆盖范围内生产经营活动、产品/服务影响职业健康安全的危险源，评价其危险程度，辩识出重大危险源，并确保其得到有效控制。 2 适用范围 本程序适用于队属各单位的各类产品、作业场所和作业过程。 3 术语 3.1 采用以下标准的定义： GB/T19001-2008 idt ISO9001∶2008；质量管理体系 要求 GB/T28001-2001；职业健康安全管理体系 规范 当以上标准对同一术语解释不尽一致时，依据该术语表述的内容所归属的标准而确定。 3.2 采用国家适用法律法规、行业相关规程规范的术语及定义。 3.3 危害—可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.4 危害因素—在生产、劳动过程中，存在对职工的健康和劳动能力产生有害作用，并导致疾病的因素。 3.5 危险—特定危险事件发生的可能性与后果的结合。 3.6 危险源辨识—识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.7 风险—某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。 3.8 风险评价—评估风险大小及确定风险是否可容许的全过程。 3.9 可容许风险—根据组织的法律义务和职业健康安全管理体系方针，已降至组织可接受程度的风险。 4 职责 4.1 本程序主管领导为分管副队长4.2 技安 4.2.1负责本程序的归口管理，负责指导各单位对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作对各单位的落实情况进行监督检查。定期对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划更新。 4.3 队属各单位 4.3.1 负责危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作并按各作业方法编制安全作业指导书安全操作规程或岗位安全职责。 4.3.2负责对危险源辨识、风险评价更新，《危险源辨识、风险评价表》，技术安全5.1.1.1 工程类别：地质调查、水工作业施工、地基与基础工程施工、地质灾害防治工程勘察与施工等； 5.1.1.2 工程勘察/查项目地质与环境条件； 5.1.1.3 项目功能分区：办公区、生活区、施工区（包括取料场、弃渣场、取水口、贮水池、供水、供电、供风、施工道路与桥梁等）、材料保管库、仓库、油库、火工材料库等； 5.1.1.4 作业工序、作业类别、作业活动； 5.1.1.5 设备、设施及危险性作业类别或部位。 进行危险源时应考虑各种常规活动（正常的工作、作业活动）、非常规活动（临时性的施工作业、机械设备检修和维护活动等）、所有进入工作场所的人员（包括业主、监理、设计、承/分包方人员和访问者）的活动，以及工作场所的所有设备、设施（包括租赁设备）。 5.1.2 辩识的时机 5.1.2.1 定期：每年1～2月份； 5.1.2.2 非定期： a) 新项目开工前； b) 新技术、新工艺、新材料、新设备使用前； c) 地质、水文、气象及作业环境和作业内容发生较大变化时； d) 职业健康安全法律、法规及规范要求发生重大变化时； e) 业主或相关部门有要求时。 5.1.3 辩识方法的选择 5.1.3.1 辩识方法 采用以下方法之一或其组合： a) 基本分析法：对于某项作业活动，依据“作业活动信息”，对照危害分类和事故类型、职业病分类，确定本项作业活动中具体的危害。 b) 工作安全分析法：把一项作业或分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危害及其风险程度。 c) 安全检查表法：对于某项作业活动、某个工作系统、某种设备，根据有关标准、规程、规范、规定、事故案例系统分析和研究的结果，结合运行经历，归纳、总结所有危害、不符合，确定检查项目并按顺序编制成表，以便进行检查或评审。 5.1.3.2 选择及使用 a) 当作业活动可以分解为若干个相连接的作业步骤时，采用工作安全分析法，辩识每个步骤存在的物、人两方面的不安全因素，针对整个作业活动辩识自然环境和管理方面存在的缺陷。 b) 如果作业活动不能或不必分解为若干个相连接的作业步骤，则直接采用基本分析法进行评价。 c) 对于某些作业活动，包括机械设备的使用与维修，可同时辅以安全检查表法进行评价。 5.1.4 危险源辩识应吸收各层次相关人员和有经验的施工人员参加，必要时要进行专门的培训。 5.2 风险评价 5.2.1 评价方法 采用LEC定性评价法对辩识出的危险源进行风险评价： 危险源风险性指数D： D＝L×E×C 其中：L——发生事故的可能性 E——人体暴露在该危险环境中的频繁程度 C——事故发生后可能造成的最大损失后果 5.2.2 参数确定 LEC评价法的评价参数 表－1、表－2、表－3、表－4进行： 表－1 L——发生事故的可能性 L 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可