医院内部审计年终工作总结报告.docVIP

医院?内部?审计?工作?总结?报告? ?医院?内部?审计?工作?总结? ?医院?内部?审计?工作?总结?篇一? ?20?17?年在?院领?导的?支持?下,?在上?级主?管部?门的?指导?帮助?下,?我们?审计?科全?体同?志认?真学?习、?领会?XX?大会?议精?神，?一如?既往?地贯?彻和?落实?《审?计法?》、?《审?计署?关于?内部?审计?工作?的规?定》?和国?家相?关法?律法?规。?以医?院工?作为?中心?，结?合内?审工?作实?际，?紧紧?围绕?我院?的热?点、?重点?、难?点问?题开?展审?计工?作，?充分?发挥?内审?的监?督和?服务?职能?，为?医院?领导?及时?提供?决策?依据?。共?开展?各项?审计?10?余项?，为?医院?节约?了资?金。?在深?化医?疗体?制改?革，?促进?廉政?建设?，加?强财?务管?理，?提高?经济?效益?等方?面，?真正?起到?了经?济卫?士和?参谋?助手?的作?用。? ?一.?基础?建设? ?20?17?年是?我院?迅速?发展?的一?年，?医疗?、科?研、?管理?工作?有条?不紊?的开?展，?为我?们搞?好工?作提?供了?有力?保证?。我?们审?计科?认真?贯彻?落实?卫生?局、?审计?局等?上级?部门?的指?示精?神，?结合?我院?实际?，在?做好?审计?工作?的同?时，?积极?配合?其它?各项?工作?的开?展。?坚持?完善?自我?，提?高认?识的?原则?，努?力完?善审?计制?度，?健全?审计?机构?，调?整人?员结?构。? ? ?1、?规范?了审?计工?作流?程，?按照?20?17?年审?计工?作计?划，?进一?步加?强了?对院?内各?经济?项目?的监?管。? ? ?2、?参与?制定?了医?院物?资采?购、?设备?管理?及相?关规?章制?度若?干项?。规?范了?经济?行为?，使?审计?工作?进一?步走?向法?制化?、制?度化?和规?范化?。 ? ? 3?、在?审计?部门?单独?成立?时，?进一?步明?确了?审计?工作?人员?的职?责和?权限?。使?内审?工作?的内?部监?督职?能进?一步?得到?体现?，可?以更?好的?为领?导提?供决?策依?据。? ? 4?、调?整人?员的?知识?和年?龄结?构,?新增?专业?审计?人员?1名?，加?强了?审计?队伍?建设?。 ? 二?.学?习及?培训? ?强化?措施?，进?一步?提高?审计?人员?的业?务素?质和?政治?素质?，使?我院?每个?内审?人员?都真?正成?为 ?思想?领先?、业?务过?硬、?技能?娴熟?、务?实高?效的?工作?高手?。 ? ? 1?、参?加审?计厅?、市?审计?局、?市卫?生局?规财?处召?开的?培训?班，?获取?了大?量审?计工?作信?息及?先进?工作?经验?。 ? ? 2?、与?南昌?市第?九医?院、?江西?省精?神病?医院?等审?计人?员相?互交?流，?共同?探讨?审计?工作?新思?路。? ? ?3、?加强?自身?业务?素质?的学?习，?积极?进行?学术?研究?和探?讨。? ? ? 三?、具?体审?计工?作 ? ? 1?、参?与后?勤维?修审?计 ? 随?着医?院业?务不?断的?扩大?，后?勤管?理部?门所?涵盖?的内?容也?越来?越丰?富，?这就?要求?我们?须建?立健?全管?理制?度。?我们?参与?制定?了一?系列?后勤?管理?的规?章和?措施?，对?零星?维修?每月?审计?一次?，对?基建?维修?的每?个项?目都?进行?审计?，截?止到?6月?底，?共为?医院?节省?开支?10?00?余元?。为?推动?医院?的后?勤发?展起?到了?应有?的作?用。? ? ?2、?参与?财务?收支?审计? ?做好?医院?财务?账面?审计?工作?，为?保证?医院?财务?账面?的合?法性?、合?理性?、准?确性?，我?科室?配合?审计?局对?医院?20?17?年财?务收?支情?况进?行审?计，?对存?在的?问题?进行?了及?时有?效的?整改?，进?一步?规范?了财?务制?度，?为领?导提?供了?决策?依据?，为?医院?的改?革和?发展?做出?了贡?献。? ? ?3、?参与?各项?招投?标工?作审?计 ? 随?着医?院业?务的?迅速?发展?，加?强内?部管?理，?强化?内部?监督?机制?就显?得尤?为重?要。?医院?工程?建设?和物?资采?购是?与市?场紧?密相?联的?，要?实现?对工?程建?设和?物资?采购?工作?的有?效控?制，?就必?须用?各项?规章?制度?来规?范和?约束?。我?们参?与制?定招?投标?程序?的相?关规?定并?监督?实施?。在?招投?标工?作中?真正?坚持?公开?、公?正、?公平?的原?则。?根据?《政?府采?购管?理办?法》?要求?，我?科室?切实?