建筑工程有限公司ISO贯标程序文件汇编.docVIP

受控状态： 文件编号：XXXX /CX02-2004 受控 非受控 分发号： 四川省XX市XX建筑工程有限公司 程序文件汇编 （第一版） 发布日期：2004年10月08日 实施日期：2004年10月08日 目 录 1．XXXX /CX423－2004文件控制程序 2．XXXX /CX424－2004记录控制程序 3．XXXX /CX560－2004管理评审控制程序 4．XXXX/CX620－2004人力资源控制程序 5．XXXX/CX630－2004基础设施和工作环境控制程序 6．XXXX/ CX710－2004产品实现的策划控制程序 7．XXXX/CX720－2004与顾客有关的过程控制程序 8．XXXX/CX740－2004采购控制程序 9．XXXX/CX750－2004生产和服务提供的控制程序 10．XXXX/CX760－2004监视和测量装置控制程序 11．XXXX/CX822－2004内部审核控制程序 12．XXXX/CX823/824－2004过程和产品的监视和测量控制程序 13．XXXX/CX830－2004不合格品控制程序 14．XXXX/CX850－2004纠正和预防措施控制程序 文件编号：XXXX /CX423-2004 受控状态： 分 发 号： 四川省XX市XX建筑工程有限公司 程 序 文 件 文件控制程序 2004年10月08日发布 2004年10月08 日实施 程 序 文 件 文件控制程序 编制： 审核： 批准： 版次： 修改状态： 第0次 会 签 部 门 负责人签字 年 月 日 1 目的 对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各个场所使用的文件为适用的有效版本，为质量管理活动的正常、有效开展提供准确依据。 2 范围 本程序适用于本公司质量管理体系运行所使用的所有文件，也包括外来的或顾客提供的与质量有关的文件。 3职责 3.1总经理负责批准发布《质量手册》。 3.2管理者代表负责审核《质量手册》，审核和批准公司程序文件。 3.3办公室是文件控制的归口管理部门，负责质量管理文件编制、编号、登记、收发、控制和归档组卷、保管利用；并进行定期评审。 3.4各有关部门负责相关文件编制、使用和保管，负责本部门与质量管理体系有关的文件、技术业务文件的收集、整理和归档等工作。 4 程序 4.1文件的分类 4.1.1公司的质量管理文件分为质量手册、程序文件和作业文件三个层次，其结构如下图所示： 质量手册 程序文件 作业文件 —质量手册：是质量管理体系最主要的纲领性文件。规定了本公司的质量方针、质量目标以及各过程中的质量要求的系统性概要描述。 —程序文件：对质量手册的内容、原则进行了分解细化，分别描述了不同过程中各职能部门的质量活动要求。 —作业文件：对提供质量活动的具体执行步骤和需要达到规定标准的参照文件及记录、表格等作了规定。包括管理标准（各类行政管理规章制度等）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、技术标准（国家、行业、企业标准及检测、检验规范等）、作业指导书及各部门、项目部记录文件和其他记录文件、合同文件、招标文件等。 4.1.2其他质量技术文件：针对特定产品（工程项目）或合同编制的施工组织设计（质量计划）、施工图纸、施工规范、施工标准、检验和试验规范等以及其他外来技术文件。文件的组成应适合于其特有的活动形式。 4.1.3外来质量管理文件：国际、国家有关质量管理的标准等。 4.1.4文件可呈任何媒体形式，如可以是纸张文字的或图样等，也可以是硬拷贝或电子信息软件等。 4.2文件的编号 4.2.1文件的编码代号 统一采用汉语拼音第一字母组成，如： ——四川省XX市XX建筑工程有限公司 XXXX ——质量手册 SC ——程序文件 CX ——作业指导书 ZD ——记录表格 QR 4.2.2质量手册的编号 4.2.3程序文件的编号 4.2.4三层次文件的编号（包括技术文件、管理文件、作业指导书） XXXX/ZD×××-××-2004 发布年号 文件序号 过程（章节）代号 作业文件代号 本公司代号 4.2.5记录表格编号 XXXX/QR×××-××-2004 发布年号 记录表格序号 过程（章节）代号 记录表格代号 本公司代号 例：①XXXX/ZD423-01-2004示此作业文件在《质量手册》第4.2.3章节《文件控制》中