环安体系内审检查表(18000).docVIP

**集团有限公司 环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表 受审核单位： 审核时间： JL/JO-13 序号 标准/手册要素 检查要点 审核记录 审核结果 1 4.4.1 1.请部门负责人介绍一下本单位的管理职责，请提供职责分配和组织机构图（人员分工）。 提供了本部门管理手册，见第6页；提供了组织结构图，人员清单，9车间，151个岗位，1331人 符合 2.请介绍一下本部门的资源配备情况（特殊作业、关键岗位清单、主要设备、装备情况）。 由康雪元厂长介绍了动力厂人员特种设备分布、关键岗位分布及车间装备情况 符合 2 4.2 1.公司的环境和职业健康安全方针是什么？是否理解方针的含义。 方针见手册第3页。现场询问**元厂长，理解方针的含义 符合 3 4.3.1 1.请问动力厂有哪些作业活动？请提供动力厂的作业活动清单。 提供了动力厂作业活动清单，详见记录，共7种作业活动 符合 2.是否进行了环境因素/危险源识别？请提供环境因素/危险源清单。 环境因素/危险源清单没有识别 不符合 3.请提供重要环境因素/风险评价情况，提供清单。 重要环境因素、风险清单没有识别 不符合 4.你单位针对重要环境因素/风险，制定了哪些控制计划？查清单。 重要环境因素/风险清单一栏中的控制计划 符合 5.查环境因素/危险源更新情况。 根据安环生产部下发的最新环境因素/危险源进行识别，无需更新 符合 4 4.3.2 1.查法律法规识别情况，请提供本部门的法律法规清单，核实是否全面，是否进行了适用性评价。 法律法规清单没有识别 不符合 2.查法律法规和其他要求的获取情况，获取渠道，抽3～5份检查版本是否有效。 按照安环生产部下发的法律法规进行识别 符合 3.对这些法律法规是如何进行传达的？是否有更新？ 以电子版形式发至各车间，认真讨论学习 符合 5 4.3.3/4.3.4 1.请问本部门制定了哪些目标和指标，查文件，记录主要项目。 未提供本部门目标、指标 不符合 2.哪些是集团公司分解的，哪些是自己制定的。 未提供自己制定的目标 不符合 3.与重要环境因素/风险有关的目标指标由哪些。 噪声、固废物、污水处理、粉尘、职业健康安全 符合 4.针对目标指标制定了哪些管理方案，查文件。 未制定目标、指标管理方案 不符合 5.是否制定了安全环保措施费用计划。查文件。 制定了动力厂安全环保投入计划，详见记录。 符合 6 4.4.2 1.有无培训计划，是否按计划实施了，查计划、记录。 提供了动力厂2011年安全培训计划，有月培训记录 2.与重大环境因素/风险有关的岗位有哪些，培训情况，持证上岗情况，抽3～5人检查培训记录和有关证书。 提供了锅炉工、压缩工、电工、防护站巡检员、特种作业人员培训记录；电工证书编号13010100049161；刘言朝，压缩工证书编号TS6CSJW10998；康岩朋，电工证书编号符合 3.查对相关方的培训记录。 提供了动力厂钢渣车间、矿渣微粉车间相关方培训记录，但不完善 4.针对关键岗位和特殊作业抽3～5名员工提问。 樊彦军、刘言朝、康岩朋能回答上本岗位危险源及防护措施 符合 7 4.4.3 1.本部门与环境/职业健康安全有关的信息有哪些。 提供了《2011年动力厂职业卫生体检台账》，动力厂职业病防治制度、动力厂职业卫生管理制度 符合 2.这些信息是如何进行交流和传递的（查记录、文件）。 电子版下发到各车间，各车间自行组织学习，抽查制氧车间有学习记录 符合 3.与外部那些相关方有信息交流，查与外部交流记录。 提供了动力厂相关方钢渣车间、矿渣微粉车间培训记录，及《动力厂相关方安全协议》 符合 4.查班组活动记录。 提供了动力厂安全例会记录及会议纪要，制氧车间班前班后会记录 符合 5.本部门员工参与了哪些职业健康安全事务。 提供了动力厂员工职业健康体检表 符合 7 4.4.3 6.你单位的员工代表是谁，查员工参与协商的记录（事故处理、劳保制定）。 王波波，提供员工参与协商记录，无事故发生；解决电工绝缘鞋每年发放一双数量较少的问题 符合 8 4.4.5 1.查受控文件清单。 未提供受控文件及文件清单 不符合 2.从清单中抽3～5份文件查文件版本和其他控制情况。 未提供受控文件及文件清单 不符合 3.抽3份文件查外来文件的控制情况。 未提供外来受控文件 不符合 9 QJY/CX-4.4.6－01 1.查车间是否有定置管理图、库房有定置表，工具箱有定置表，图表绘制要规范，标志鲜明，图