质量环境管理程序.docVIP

浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 （征求意见稿） A/0 编 制： 审 核: 批 准: 2016年5月14日发布 2016年5月15日实施 程序文件编制和使用说明 本程序是公司管理手册的支持性文件。它是按照GB/T19001—2015 《质量管理体系 要求》、GB/T24001—2015《环境管理体系 要求及使用指南》等标准，结合公司实际制定，是实施手册规定的各项活动所必须遵守的法规性文件。 本程序文件为A/0版，在编制过程中，根据标准要求，参考有关资料形成了征求意见稿，征求了有关领导和相关单位、部门的意见，对主要过程进行了反复修改，最后由总裁会审定稿。 本程序文件由企管部提出并归口管理。 程序文件目录 一、文件记录控制程序 6 二、能源/资源管理控制程序 11 三、监测和测量设备控制程序 13 四、知识管理控制程序 16 五、人力资源管理控制程序 19 六、信息交流控制程序 23 七、产销调度系统控制程序 26 八、风险和机遇应对措施控制程序 29 九、生产过程控制程序 32 十、设备管理控制程序 35 十一、采购控制程序 38 十二、新产品控制程序 44 十三、产品标识和可追溯性控制程序 47 十四、不合格品控制程序 50 十五、应急准备与响应控制程序 53 十六、顾客满意测量程序 60 十七、监视和测量控制程序 63 十八、数据分析控制程序 67 十九、内部审核控制程序 70 二十、管理评审控制程序 73 二十一、纠正和预防措施控制程序 76 二十二、改进管理程序 79 二十三、法律法规和其它要求控制程序 83 二十四、环境因素识别与评价控制程序 86 二十五、废水、废气排放控制程序 89 二十六、化学品、油品控制程序 91 二十七、固体废弃物控制程序 93 二十八、噪声污染控制程序 96 二十九、相关方环境影响控制程序 98 三十、新、改、扩建项目控制程序 101 三十一、环境运行控制程序 104 三十二、环境监测和测量控制程序 106 三十三、合规性评价控制程序 108 三十四、认证证书及标志的使用管理程序 110 程序文件修改页 序号 修改章节 修改内容 修改人/日期 审批人/日期 一、文件记录控制程序 ZCYS-QEP-001-2016 1、目的 对与质量/环境管理体系有关的文件和记录以及顾客规定的记录进行控制，确保公司相关场所使用的文件和记录为有效版本,以提供对质量管理体系有效运行和产品符合要求的证据。 2、适用范围 适用于与质量/环境管理体系有关的文件和记录控制, 证明产品符合要求和质量/环境管理体系有效运行及顾客规定的记录的控制。 3、定义 文件：信息及其承载媒体，媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。包括质量环境管理手册、程序文件、作业指导书（或操作规程等）、外来文件、质量记录等。 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 外来文件：包括国家/国际标准、行业标准、客户图纸/规格等。 受控：用于指导作业或系统运作，受版次更新控制，需盖受控章并控制分发对象。 非受控：仅供参考性质，不受版次更新控制。 4、职责 4.1总裁：负责批准发布质量/环境管理手册。 4.2管理者代表：负责对质量/环境管理手册的审核，负责批准程序文件，负责对本公司各部门的文件和记录的管理进行监督。 4.3企管部：负责文件和记录控制的归口管理，负责组织相关部门人员进行质量/环境管理手册、程序文件、部门工作文件的编制、发放和控制，负责组织对管理体系文件的有效性进行评审。 4.4各职能部门：负责编制和修订职责范围内的程序文件、工作文件、记录表单，负责收集、整理、保管本部门的文件、记录。各部门负责人负责审核本部门编制的文件和记录。 4.5各使用部门负责文件的具体实施和管理。 5、程序 5.1 文件的分类及备案保存 5.1 文件的分类 5.1.1质量/环境管理手册(含文件化的方针和目标、指标) 5.1.2程序文件 5.1.3有关管理性作业文件 5.1.4外来文件 5.1.5记录 5.2 文件的编码 质量手册 ZCYS – QEM -×××-×××× 修订年份