厦门长实工程监理有限公司-厦门长实建设有限公司.DOC

厦 门 长 实 工 程 监 理 有 限 公 司 文件编号 CS-CX-12 危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序 编制部门 办公室 发布日期 2010年07月20日 实施日期 2010年08月01日 版本 1.0 页码 1/4 编制 审核 批准 文件 受控号 更 改 记 录 更改版 次 页码 对应条款 更 改 前 更 改 后 更改依据 目的 对公司在监理活动及管理过程中可能影响职业安全健康的危险源进行辩识，并对存在的风险进行评价，确定各种风险因素进而实施有效控制。 范围 适用于公司从事监理及所涉及的活动、产品、服务全过程中或其他活动中的危险源辩识与风险评价的管理。 术语 危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 风险 :指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 安全:免除了不可接受的损害风险的状态。 可容许风险:根据公司的法律义务和职业健康安全方针，已降至公司可接受程度的风险。 职责 总工室负责组织对危险源辩识与风险评价 管理者代表负责审批公司〈不可容证危险源清单〉 各部门配合进行危险源的辨识与风险评价 内容 危险源辩识的时机 公司管理体系建立之初或管理体系发生变化时； 每年以公司的全体部门为对象，在设定目标和指标之前； 当相关的法律法规变更或追加，或相关方要求等情况发生时； 新工程或项目策划或开工前时； 危险源辩识与风险评价知识或方法有所发展时； 相关方有合理抱怨和要求时。 公司认为必要时。 危险源辩识 危险源辨识范围包括过去、现在及将来三种时态；正常、异常及紧急三种状态；机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等七种类型。 包括公司与监理有关活动的全过程包括外来人员、临时工作人员以及所有进入作业场所的人员的所有活动。 各部门组织本部门对所涉及的所有作业和管理活动进行危险源辨识，确定作业活动过程所涉及的危险因素及可能导致的事故，形成“危险源清单” 风险评价 各部门采用“作业条件危险性评价法LEC 法”对危险源辨识的危险因素进行评价，形成本部门危险源清单。 “作业条件危险性评价法LEC 法”具体如下： L代表发生事故的可能性大小 E代表人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 分数值 事故发生的可能性 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 完全可以预料会发生 10 连续暴露 6 相当可能发生 6 每天工作时间内暴露 3 可能发生，但不经常 3 每周一次，或偶然暴露 1 可能性小，完全意外 2 每月一次暴露 0.5 很不可能，可以设想 1 每年几次暴露 0.2 极不可能发生 0.5 非常罕见的暴露 0.1 实际上不可能发生 C代表发生事故产生的后果 D代表风险值 分数值 发生事故产生的后果 D值 危险程度 危险等级 100 大灾难，许多人死亡 ＞320 极危险40 灾难，数人死亡 160—320 高度危险15 非常严重，一人死亡 70—160 显著危险20—70 一般危险20 稍有危险 其中：D=LEC 当D（风险值）大于70时，列为“不可容许的危险源清单” 在评价过程中，若发现以下情况，直接列入“不可容许的危险源清单”： 不符合法律法规及其它要求的； 类似事故的经验教训 相关方有强烈投诉； 主管部门的警告的； 直接观察到可能导致事故的危险，且没有适当的控制措施 评价过程须注意事项： 工程开工前，总工室就组织相关部门按照本程序的规定，对项目施工全过程中可能存在的危险源进行辩识和评价。 在各个施工阶段的服务过程，各责任部门应及时对危险源进行根据实际的需要，对所识别的危险源和不可容许的危险源进行再辩识和评价，有变化时，及时向总工室汇报，并在相应的记录上变更。 风险控制 经评价列入“不可容许的危险源清单”的危险源应按[目标、指标和方案管理程序]进行控制。 各单位对重大风险的控制应从以下方面考虑： a)首先是消除危险源； b)其次是降低风险级次； c)最后采取个体防护措施； d)也可上述三种方式联合使用。 各相关部门对本部门未制定管理方案的不可容许的危险源要采取相应的控制措施加强管理确保不可容许的危险源始终处于受控状态。 责任部门按[环境/职业健康安全绩效测量管理程序]对危险源进行检查，如未达到预期效果，由责任部门按[不符合、纠正措施和预防措施管理程序]进行控制，直至达到预期效果 危险源辩识与风险评价的更新 当发生本程序5.1情况时,责任部门应按本程序进行更新. 相关文件 目标、指标和方案管理程序 环境/职业健康安全绩效测量管理