内蒙古自治区兴安盟健康教育所.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟健康教育所内蒙古自治区兴安盟健康教育所 内蒙古自治区兴安盟健康教育所内蒙古自治区兴安盟健康教育所 2016年度决算相关说明2016年度决算相关说明 度决算相关说明年度决算相关说明 第一部分第一部分 内蒙古自治区兴安盟健康教育所基本情况 内蒙古自治区兴安盟健康教育所基本情况 第一部分第一部分 内蒙古自治区兴安盟健康教育所基本情况内蒙古自治区兴安盟健康教育所基本情况 一、部门职能 （1）组织、指导社区和农村健康教育与健康促进工作，制定 规划、计划和考核评估标准，并进行质量和效果评估，促进社 会健康环境的建立和人群健康行为的形成。 （2）对全市各类健康教育与促进专业人员及有关卫生技术人 员进行健康教育与健康促进知识和技能培训。 （3）积极配合相关业务部门做好健康教育与健康促进工作。 （4）在全市组织大众卫生科学知识传播活动，设计、制作和 分发健康教育传播材料。 （5）结合市情组织开展健康教育与健康促进方法、策略等课 题研究。 （6）积极参与健康教育与健康促进国内国际合作与交流，承 担国内国际合作项目。 （7）建立和发展与各媒体、各相关部门的工作联系，推动健 康教育与健康促进工作的发展。 二、机构设置及单位构成情况 兴安盟健康教育所为财政差补助事业单位； 核定编制人员18人（其中专业技术人员12人、行政管理人 员6人），年末实有人数16人（其中专业技术人员9人、行政管理 人员4人、工勤技能人员3人、退休1人），上年实有人数17人。 本年比上年减少1人，原因为死亡1人。 第二部分第二部分 内蒙古自治区兴安盟健康教育所 内蒙古自治区兴安盟健康教育所2016年度部门2016年度部门 第二部分第二部分 内蒙古自治区兴安盟健康教育所内蒙古自治区兴安盟健康教育度部门年度部门 决算情况说明决算情况说明 决算情况说明决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 （一）关于预算收支情况总体说明 本部门2016年年初预算收入为99.02元，预算支出为99.02 万元；年末决算收入为302.31万元，年末决算支出为247.59万 元。年末决算收入比年初预算收入增加101.21万元，增长 96.25%，年末决算支出比年初预算支出增加51.76万元，增长 49.22%。主要原因为本年补发2015年度带薪休假补贴，晋升工 资及追加各项社保补贴、住房公积金，补发退休费及死亡抚恤 金；国家拨入重大公共卫生专项款和计划生育服务专项补助款。 （二）关于财政拨款预算收入情况说明 本部门2016年年初财政拨款预算收入为99.02万元，其中： 基本支出89.02万元，项目支出10万元；年末财政拨款决算收入 为300.53万元，其中：基本支出241.53万元，项目支出59万元； 年末财政拨款决算收入比年初财政拨款决算收入增加201.51万 元，增长203.5%。主要原因：一是本年补发2015年度带薪休假 补贴，晋升工资及追加各项社保补贴、住房公积金，补发退休 费及死亡抚恤金；二是国家拨入重大公共卫生专项款和计划生 育服务专项补助款。 （三）关于财政拨款预算支出情况说明 本部门2016年年初财政拨款预算支出为99.02万元，其中： 基本支出89.02万元，项目支出10万元；年末财政拨款决算支出 为245.81万元，其中：基本支出164.39万元，项目支出81.41 万元；年末财政拨款决算支出比年初财政拨款决算支出增加 146.78万元，增长148.23%，主要原因：一是单位为差补事业单 位，财政追加晋升工资及缴纳各项社保补贴、住房公积金，补 发退休费及死亡抚恤金；二是国家拨入重大公共卫生专项款和 计划生育服务专项补助款。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计396.03万元，支出总计396.03万 元。与2015年度相比，收入增加106.02万元，增长36.6%；支出 增加106.02万元，增长36.6%。主要原因：一是本年追加人员经 费部分的职工晋级工资和带薪休假补助；二是本年项目经费增 加。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年