3内部审核程序.doc

I/CS 01.03-1 内部审核检查表 第 页 共 页 受审核区域 相应标准条款 检 查 方 法 日 期： I/CS 01.03-2 内部审核记录 受审核方： 编号： 审 核 员： 日期： 编 号 审 核 记 录 备 注 第 页 共 页 I/CS 01.03-3 审核不合格项报告单 编号： 第 页 共 页 受审核方 受审核方负责人 审核内容 审 核 依 据 不合格项内容： 不符合条款： 审 核 员 日期 受审核负责人 日期 原因分析： 是否会再发生 □是 □否 受审核负责人 日期 纠正措施计划： 此计划完成时间 年 月 日 受审核负责人 日期 审 核 员 日期 纠正措施效果验证 审核员（签字） 日期 I/CS 01.03-4 首末次会议记录表 编 号： 主 持 人 时 间 会议内容：（可另附页，规格A4） 记 录 人： I/CS 01.03-5 内部审核计划表 审核目的 审核范围 审 核 依 据 QMS EMS OSHMS 审核组长 审核成员 首次会议时间 末次会次时间 审核报告分发日期及范围 第 页 共 页 I/CS 01.03-5 内部审核计划表 日期 时间 受审核部门 审核内容 审核人员 备注 QMS QMS OSHMS GB/T50326-2006 GB/T 50430-2007 编 制： 审 批： 日 期： 日 期： 第 页 共 页 I/CS 01.03-6 内部审核报告表 审核目的 审核范围 审 核 依 据 QMS EMS OSHMS 审核时间 审核组长 审核成员 不合格项分析 体系有效性评价 审核报告分发 日期及范围 编 制： 审 批： 日 期： 日 期: 第 页 共