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经营概况— 4月收入完成情况 经营概况— 4月利润完成情况 4月完成考核利润-141.94万元,同期利润计划-65.47万元,利润超-76.47万元,完成全年利润计划(-838万元)的17%. 　 经营概况—1-4月利润完成情况 1-4月完成考核利润-447.03万元,同期利润计划- 252.1万元,利润超-194.93万元,完成全年利润计划(-838万元)的53%. 　 经营概况— 漫游费的取消对收入的影响 经营概况— 4月份两网通话时长情况（3、4月对比） 主要成本费用支出情况及控制 主 要 成 本 费 用 主要成本费用支出情况及控制 主要成本费用支出情况及控制 主要成本费用支出情况及控制— 可控有效成本 1、修理及运行维护费本期节约48万元，年初对维护费等大项费用制订成本管控办法, 严控平时维护费零星支出且３月收到赔补费22万元。 2、水电取暖动力费实际比计划超支3万元，是因为去年年底开通Ｇ１５期12个基站，相应地增加了水电取暖动力费。 3、车辆使用费实际比计划超支10万元，原因是市场拓展需求，一是下乡次数增加；二是大部分车辆使用年限较长，需频繁修理，修理费用支出增加。 4、业务宣传及广告费实际节约了39万元，压缩路牌及墙体广告费用,各业务单元合理规划广告费用. 5、客户维系成本实际比计划超支49万元，因考虑到早发展早受益的原则，公司将维系成本及赠费成本的2/3用于上半年的成本投入，因此前期客户维系成本超支较大. 主要成本费用支出情况及控制— 不可控有效成本 主要成本费用支出情况及控制— 可控有效成本 鉴于前期成本压力大,根据实际情况召开成本费用专题会,并制定相应的办法 1、根据年初蒙分下达的计划,降低代维单位成本,预计运行维护费全年节约40万元。 2、压缩路牌及墙体等广告制作，各业务单元合理规划广告费用，预计到年底可节约广告宣传费60万元。 3、要求各旗县营业部与当地电力部门沟通、协商, 实行统一工业用电单价,预计到年底可节约电费20多万元。 4、车辆使用费通过综合部核实车辆公里数及百公里耗油量,使车辆的百公里耗油量有所下降,预计可节约成本20万左右（全年超支57万元）。 5 、由于1、2月执行长效佣金政策，分销渠道发展的积极性下降，3月又重新制订佣金政策，预计可节约成本42万元。 主要成本费用支出情况及控制— 不可控有效成本 主要成本费用支出情况及控制— 赠费成本 1、本方案是根据年初计划中公司总赠费计划400万元减去一季度已赠送168万元，考虑到上半年发展的需要，只为后半年预留1/3的赠费成本合计133万元；二季度可支配赠费成本99万元 2、对于全年超计划赠费从考核收入中扣除，超计划部分80％扣除考核收入 3、对于全年节约赠费计划在考核收入予以奖励，对节约部分给予70％的奖励考核收入 4、月赠送话费政策以C/G两网部营销政策为准。 主要成本费用支出情况及控制 中国联通锡林郭勒分公司 汇报材料 2008年5月16日 二、主要成本费用支出情况及控制 一、1-4月经营概况 4月各专业主营业务收入合计602.36万元, 坏账扣除-4.04万元,完成考核收入606.4万元,完成同期计划(617.18万元)的98%,欠收10.78万元 4月完成考核收入606.4万元,完成同期计划(617.18万元)的98%,,与去年同期(581.79)相比增加24.61 万元,增长4.23%. 经营概况— 4月收入同比情况 2008年4月完成考核收入606.4万元,3月完成考核收入610.24万元,比上月下降3.84万元. 主要受取消长途漫游通话费的影响,如剔除漫游费的影响,本月实际增长24.65万元. 经营概况— 3月与4月收入环比情况 按截止到5月13日的出账收入预计5月份共计完成财务收入659万元，比4月份环比增长52.6万元，增长8.67％。 经营概况— 4月与5月收入环比情况 1-4月各专业主营业务收入合计2323.94万元,沉淀收入扣除77.46万元,坏账扣除8.33万元,完成考核收入2238.15万元,欠收108.67万元，完成同期计划(2346.82)的95%,完成年收入计划（7944.03）的28%. 经营概况— 1-4月收入完成情况 1-4月完成考核收入2238.15万元,完成同期计划(2346.82万元)的95%,与上年同期(2181.79)比较增加了56.36万元,增长2.6%. 经营概况— 1-4月收入同比情况 因4月取消