差旅费报销规定10号附件.docVIP

差旅费管理办法 目的：为了规范公司差旅费管理，明确出差申请、借款、报销程序，特制定本规定。 范围：公司出差人员(不含销售人员)。 责任：总经理、部门经理、财务部费用会计对此规定的实施负责。 内容： 4.1 交通费 4.1.1交通费报销标准如下: 交通工具 报销标准 职务 飞机 火车 汽车 部门经理（主任）、一般人员 需总经理批准 硬卧 实报 董事长、总经理 经济舱 硬卧/软卧 实报 4.1.2出差人员乘坐长途汽车要有当地公交运输公司正规客票或必须证明起始地点及乘车日期，凭当地正规长途客票（含保险费及路桥费）据实报销。长途包车及包出租车不予报销。 4.1.3各级出差员工可报销住地至火车站、机场大巴乘车点车票及机场大巴车票，订票费按车站正式票据最高可报销10元，其它票据不予报销。 4.1.4出差员工白天（6：00——18：00）乘车超过6个小时的，方可乘坐卧铺，特殊情况由领导批准方可执行。 4.1.5若出差地飞机票折扣与规定范围交通工具票价相当的（差额在100元以内），在事先经公司批准，因特殊情况，须事先经公司批准，未经批准的超额部分及培训。 项目 标准(元/天) 职务 地级市及以下地区 省会城市 特殊城市 一般职员 120 160 180 部门经理（主任） 200 220 240 董事长、总经理 260 360 500 4.2.2住宿费按实际