内蒙古自治区兴安盟卫生和计划生育考务.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟卫生和计划生育考务 中心 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟卫生和计划生育考务中心 基本情况 一、部门职能 在盟卫生和计划生育委员会相关科室的指导下，承担全盟高、 中、初级卫生计生专业技师资格和护士执业资格考试、执业医 师及执业助理医师考试、乡村医生及城市社区全科医师的考试 考务工作。 二、机构设置及单位构成情况 兴安盟卫生和计划生育考务中心是兴安盟计生局下属科级 事业单位，核定编制8 人，实有人数7 人，退休8 人. 第二部分 内蒙古自治区兴安盟卫生和计划生育考务中心 2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 （一）关于预算收支情况总体说明 本部门2016年年初预算收入为105.15万元，预算支出为 105.15万元；年末决算收入为206.36万元，年末决算支出为 152.97万元。年末决算收入比年初预算收入增加101.21万元， 增长96.25%，年末决算支出比年初预算支出增加51.76万元，增 长49.22% （二）关于财政拨款预算收入情况说明 本部门2016年年初财政拨款预算收入为105.15万元，其中： 基本支出65.15万元，项目支出10万元，纳入预算管理的非税收 入30万元；年末财政拨款决算收入为179.26万元，其中：基本 支出110.26万元，项目支出69万元；年末财政拨款决算收入比 年初财政拨款决算收入增加74.11万元，增长70.48%，主要原因 为本年拨入重大公共卫生专项款和收入国家卫计委考务中心考 务费。 （三）关于财政拨款预算支出情况说明 本部门2016年年初财政拨款预算支出为75.15万元，其中： 基本支出65.15万元，项目支出10万元；年末财政拨款决算支出 为152.92万元，其中：基本支出85.85万元，项目支出67.07万 元；年末财政拨款决算支出比年初财政拨款决算支出增加77.77 万元，增长103.49%，主要原因为本年增加了补发2015年度带薪 休假补贴，晋升工资及补贴，补发社保开资人员退休费，新增 事业人员工资及补贴。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计243.87万元，支出总计243.87万 元。与2015年度相比，收入增加100.16万元，增长69.7%；支出 增加100.16万元，增长69.7%。主要原因：一是因为本年拨入重 大公共卫生专项款和收入国家卫计委考务中心考务费,二是因 为本年增加了补发2015年度带薪休假补贴，晋升工资及补贴， 补发社保开资人员退休费，新增事业人员工资及补贴。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计206.36万元，其中：财政拨款收 入179.26万元，占86.9%；其他收入27.11万元，占13.1%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计152.97万元，其中：基本支出 85.91万元，占56.2%；项目支出67.07万元，占43.8%； （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计216.77万元，支出总计 216.77万元。与2015年度相比，收入增加73.06万元，增长50.8%； 支出增加73.06万元，增长50.8%。主要原因：一是因为本年拨 入重大公共卫生专项款和收入国家卫计委考务中心考务费,二 是因为本年增加了补发2015年度带薪休假补贴，晋升工资及补 贴，补发社保开资人员退休费，新增事业人员工资及补贴。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计152.92万 元，其中：基本支出85.85万元，占56.1%；项目支出67.07万元， 占43.9%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出85.84万 元，其中：人员经费76.53万元，主要包括：基本工资9.63万元、 津贴补贴3.58万元、其他社会保障缴费0.14万元、伙食补助费 0.14万元、绩效工资9.0