供应商管理程序及表格.doc

审阅部门 总 裁 办： 日期： 管理者代表： 日期： 市 场 部： 日期： 产品开发部： 日期： 品牌推广部： 日期： 人资行政部： 日期： 初 创 者： 日期： 版本改变记录 版本 更改内容 修改者 日期 目的 本程序用以对供应商(生产厂及面料辅料供应商)及其外发承包商的调查，生产过程质量控制的审核。 范围 本程序适用于新开发供应商及外发承包商的调查审核； 本程序内容适用于现有供应商的审核。 应用名词（无） 职责 项目主管、产品开发部总监执行供应商的调查、审核，填写《CAR更正行动要求》，并进行跟进； 项目主管或部门总监根据需要决定是否对现有供应商进行重新审核。 供应商审核流程图（见附图一） 内容与要求 新开发供应商的调查审核 产品开发部总监确定对潜在供应商是否需要进行调查。 由供应商填写《供应商调查表》并交回XXX公司，由项目主管确认后交部门总监，由部门总监确定是否进行审核。 部门总监安排相关人员按照《供应商审核表》对供应商进行现场审核。 现场审核结束时，审核人员同供应商负责人开审核小结会议，确认是否发《CAR更正措施要求》或建议改进项，会议记录复印，双方保存。 审核人员负责填写《供应商调查审核总结报告》；审核证明文件及其他说明文件附入《供应商调查审核总结报告》。 部门总监对供应商进行评审、批准，如果批准则写入AVL(approved vendor list批准的供应商名单)，并报财务部备案。 现有供应商的审核 项目主管和部门总监可根据需要安排对现有供应商的审核；每个供应商每年至少审核一次。 由项目主管或部门总监负责安排填写《供应商调查表》，由项目主管按照《供应商审核表》进行现场审核。 现场审核结束时，审核人员同供应商负责人开审核小结会议，确认是否发《CAR更正行动要求》或建议改进项，会议记录复印，双方保存。 审核人员负责填写《供应商调查审核总结报告》；审核证明文件及其他说明文件附入《供应商调查审核总结报告》。 审核人员负责跟进《CAR更正行动要求》的执行进度，《CAR更正行动要求》在发出30天内或下单前收回,并由部门经理确认。 未能通过审核的供应商,如有需要,则必须提交有效更正措施的证明，由部门经理决定是否再次审核。 对不具备条件进行现场评审，但可信度较高的供应商，要求提供相关的质量保证资料。 项目主管负责将审核结果交部门统一存档；对停止合作的供应商档案须保存三年。 供应商通过审核必要条件：有效的营业执照；有效的税务登记证；税务登记证通过年审；试办通过的评审；部门经理确认的其他必要条件。 相关文件（无） 应用表格 《供应商调查表》(编号：MP3010001) 《供应商审核表》(编号：MP3010002) 《供应商调查审核总结报告》(编号：MP3010003) 《AVL批准的供应商名单》(编号：MP3010004) 供应商审核流程图 供应商调查表 调查日期： 年 月 日，请于 年 月 日前回复我司，我司将根据贵公司的情况，尽快安排下一步的洽淡与合作。谢谢贵公司的合作！（注：请在选项中后的“□”内打“√”） 联系方式 公司名称/厂名： 电话： 公司地址/厂址： 传真： 公司/工厂负责人： 职务： 电话： E-mail： 手机： 传真：