OHSAS 18001 条文解读 稽核重点.pptVIP

4.4.6 作业管制 4.4.6 Operational control 稽核重点 作业管制程序，是否有包含「变更管理（MOC）」之管制要求？ MOC的对象，是否有进行危害鉴别风险评估？ 有无针对承揽商∕来宾∕访客之入厂安全工作安全实施管制？ 作业管制项目是否与安卫危害风险有关？ WI∕SOP是否建立？ 采购的商品∕设备∕服务是否有管制？ 现场作业人员操作是否与程序书规定一致？ 维修、运输过程、异常、紧急状况时之作业管制是否建立？ 设备维修∕点检计划是否规划∕进行？ 相关记录是否完整？ 工作场所是否安全？建立并维持设计工作场所、制程、安装、机械、作业程序及工作组织的程序，包括顺应员工能力，俾消除或降低其源头之安全卫生风险。 相关WI∕SOP，危害是否告知承包商使其了解并遵循？ * MOC Procedures ? 稽核之重点 Management of change procedures shall address:变更管理程序应明定： Technical basis for change. 变更的技术基础 Impact of change on worker safety and health. 变更对员工安全及健康造成之影响 Modifications of operating, maintenance, and testing/inspection procedures. 操作、维修及测试∕检查步骤的修改 Period of time that change is in effect. 变更的有效期限 Authorization requirements for change. 授权变更的要求 Trained in effects of change on their work. 对实际变更的影响人员给予训练 If change alters process safety information (PSI), the PSI must be updated. 若变更改变了制程安全信息(PSI)，则安全数据必须更新 Based on CFR 29 Part 1910.119 (美国联邦法规) * 作业管制程序 变更管理（机器、设备）∕变动管理（人员异动） 操作程序与安全程序(Risk Assessment Result) 设备完整性（设施规则∕Safety Guideline） 定期检查制度（自动检查∕自主检查） 工作许可（高危险作业） 承揽商管理（危害告知） 危险性机械及设备管理（检定∕操作人员资格） 化学品管理（危险物与有害物） 健康管理（分级追踪管理） 职灾防止计划（分年计划） * 4.4.7 紧急事件 4.4.7 Emergency preparedness and response 条文重点 组织应建立、实施及维持一个或多个程序，以： 鉴别潜在的紧急状况； 因应此类紧急状况。 组织应因应实际紧急状况，以防止或减轻此类事件对安全卫生造成的负面后果。 规划紧急应变时，组织应考虑相关利害相关者的需求，例如：紧急服务提供商或邻居。 组织应定期测试这些应变程序以因应紧急状况，适当时，包括相关利害相关者。 组织应定期审查，且必要时，组织应修订其紧急事件准备及应变程序，特别是在定期测试及紧急状况发生之后（见4.5.3）。 * 4.4.7 紧急事件 4.4.7 Emergency preparedness and response 稽核重点 紧急应变规划时，是否考虑到工业区、科技园区、毒灾区域联防的需求？ 是否定期测试紧急应变程序之有效性？可行时，是否包含利害相关者？ 紧急事件发生后or紧急应变演练后，是否审查修订现行之紧急应变计划？ 现行的应变程序，是否足够？ 紧急应变计划，是否考虑利害相关着的需求？（毒灾联防或邻厂救援） 紧急应变组织之架构及责任∕授权定义是否清楚？ 现场人员是否了解自己之角色？ 消防设施之维修∕点检？ 授信总机∕警报器∕消防栓∕灭火器…… 各类紧急事件之演练训练是否举行？（含利害相关者） 定期测试∕突发状况后，是否定期审查修订？ * Workshop（4.4.6 4.4.7） * 4.5.1 绩效量测与监督 4.5.1 Performance measurement and monitoring 条文重点 组织应建立、实施及维持一个或多个程序，以定期监督与量测安全卫生绩效。此程序应提供： 适合组织需求之定性及定量的量测方法； 监督组织安全卫生目标之达成程度； 监督管制之有效性（在健康及安全方面）； 主动性的绩效量测，以监督安全卫生管理方案、管制及作业准则的符合性； 被动性的绩效量测，以监督疾病、事件（包括事故、虚惊事件等）及其他缺乏安全卫生的历史证据；