规章制度：出差管理制度.doc

规章制度：出差管理制度 下面的其他公司有关公司出差管理方面的范文吧。 “差旅管理”在时下的中国依然是个非常陌生的概念，虽然商务人士们出差的次数越来越多，但是他们对自己差旅行程的控制也仅在预订机票和酒店的范围内。根据权威资料显示，到20?1X?年全球商务旅行支出将达350?0亿美元，占总旅行支出870?0亿美元的30%?，这些数字勾画出的是一个可触可及的庞大的服务市场。 不管国人对于“差旅管理”有多陌生，作为全球第二的专业差旅管理公司CW?T已经认准了这片处女地。CW?T董事长休伯特。乔利本月中旬在上海表示，随着中国全球化进程的加快，中国企业对差旅管理的需求一定会大幅度增长。乔利透露，201?X年，嘉信力在进入亚太市场不到10年的时间里，商务旅行销售额突破10?亿美元大关，比201?X年增加了45%?，并预计亚太市场未来将占据CWT?全球三分之一的业务。 出差管理制度范文： ? ? 国外部分 第一条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下： ? ? 凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。 派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。 第二条 受政府或其他机构聘请出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。 ? ? ?二、出差管理规定 第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。 第二条 员工出差依下列程序办理： ? ? 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条 出差的审核决定权限如下： ? ? 国内出差： ? ?六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 国外出差，一律由总经理核准。 第三条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。 第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 第五条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 第六条 出差费用的报销： ? ? 交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 膳食费按标准领取。 通讯费以邮局凭证报销。 交际费由领导核定，凭据报销。 ? ? ?三、员工出国办法 凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。 因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。 出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。 奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。 出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。 国内部分 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表1 ? ? 6?. ? ? 4?.1?的标准发给交通费： ? ?乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A主管级： ? 每日 ? 1?，20元 B?一般级： ? ?每日 ? ?1，00?元 第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： ? ? 乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 电报电话费应取具电信局的收据为凭。 邮费应取具邮局的证明为凭。 因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。 第六条 员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处