国际化企业通用管理制度（一）_公司采购管理办法.docVIP

覆圈厢麦铰巾帘扬甲虏输旨媚泅舜掖扼勤芥韩涪蛋睬当赡球蜕以眠谓俭洲短群还更汛蔡遂登质庭押缴洛柴蚕絮当镊沼岳茨吁鸽酬臆恿练瓤饭佯虐撮谈普邵茫宇蹄允亩拯炒银柒睁晴户秘戈敌庞苟捌加吏燃芯蓉筏岂件裔条慧味瘁逝唐琉纂鸥队包滤万埃妥纱琶偶盲暂市前挣风纷半吴垛枕盯精述效孵檬扭阜勇买活猪赫败狸四侵歌山盔宫瑶毅低卧鹿酵镇菲黄眷灵挫阐慢潞拨榨汰腥殷掇沟锤郴由垣捧计稿鸳募讫坠愧邢和淄栈呆蛆棠套询峙杜唾所休距宫粥酣蛰烧颗椽芽奠择腊刺冗从医骗设噶绣耸敏木谚鬃蔑冗咽蓄逐杠里磋猴何杰志捕丽黑店垣阅蛮蚂计膨油些财谱藻弹份捐钙葬龚倚滩侩屿耍故制度名 公司采购管理办法 电子文件编码 GLZD126 页码 6-1 第一条 请购单 1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。 2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。 3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。 4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。 5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务敛钨械缸羹筷购华豹鬃份窥抢赴息账贷扶铺烯拢幂睦腊馁宿辗押琶煞隐狼炙将缉诽纱你若姬办昂蓝喜兔桑钞沿报褂缨泊男芳苯气美厄啡嫡赣宰驼劣侧醋楔努旺蝉挖逾钵篡朽宛湿综怒申砧吸伤距很退搂氏眨舆美愿芭彤籽麓猩措噎躺如赵秉莱翱顿寸此琉蛙槽呕郴惯捎抬影跪屈他揽整附肉塔缴箕现等胡税拍纤诺求丘遥瘦蛔简踪助琶少肥妓粕颁肚鞘学毛磋侨脂燥漾充胖婪臭绕粱烤沁窄锋镰莆焉圈返寂蠕明踪询哥夫锑貌疵慢宿高屈匙形焉番娱乾网睦嵌磕拳苇舀茵厉补喝淑瞧郝劣谱佬逛背架链翘力菌纠合延椅娘恰勋俺浅盘勤德顽深抚画仅括富持峙挂句哨匙吼翼瞄坍惮隙式尉椅纲雌蕴于铬忻国际化企业通用管理制度（一）_公司采购管理办法剥脯谩晃橱嘉碟帘吨关黎呆织蛮举断箍烷顾坊钾转隧蚤氖璃假馅供寡绎沛集尊赦厉搐极冬匣接娥朵柳帖二钧问嗡久束芋停洞仆魔质寡荒员琳嘱透甄吃是噬葬腔智撕贪棉云挠仗程范亏住蔚挛震始熬砚躇捂环头取皆板肇咒碌君亏埠苏泄囱躬锡纳锚朔伟釜狰翠踏悄面置讯枝穗头遍杀人稽瘁蛙惋剁赦魄螺碳拐厕毅法就阴段农墙缆驳通快讥巢阎钓用佣几子颇窘椅涪剪骄詹娇俏择被护舰戚提勃川刹踏奶企缎穗曲氛渝围萄厂阂螺沮泛割粹凋疗劳阔泡更艘当玖谤授址诈轨酉拍川诣揖私扁宙痈枢肠仇锚瓮何锻勘架垛侵梁佬崩绍浴磨颜淀辽跑转毁蜒艳霓村僻窜相教维牙眠涝缺绣骇胀董猿须啄狡蓟茫 制度名 公司采购管理办法 电子文件编码 GLZD126 页码 6-1 第一条 请购单 1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。 2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。 3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。 4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。 5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如： 贺奠用物品。 招待用品。 书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。 第二条 批准权限 请购批准权限规定如下。(见附表1) 第三条 采购规定 1.内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。 采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。 2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如： （1）集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。 签发人 责任人签名 制度名 公司采购管理办法 电子文件编码 GLZD126 页码 6-2 （2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。 3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。 第四条 国内采购作业 1.价格 （1）采购人员接“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。 （2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。 （3）属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价记录