兴业科技：非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）.pdfVIP

证券简称：兴业科技 证券代码：002674 兴业皮革科技股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用的可行性研究报告 （修订稿） 二零一五年十一月 2012年以来，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兴业科技”） 通过完成首次公开发行及实施产业并购，已经发展成为中国最大的天然皮革生产 企业，成为皮革高端市场首选的品牌。为了实现公司发展战略，公司拟向特定对 象非公开发行股票。本次非公开发行募集资金将有效提升公司资金实力，增强公 司核心竞争力和发展潜力，保证公司具备持续的盈利能力。 一、本次募集资金投资计划 公司本次非公开发行募集资金总额不超过76,571.83万元，扣除发行费用后将 用于投资以下项目： 投资总额 本次募集资金投 序号 项目名称 实施主体 （万元） 入金额（万元） 1 兴业科技工业智能化技改 28,098.56 28,098.56 兴业科技 瑞森皮革年加工120万张牛原 2 40,205.23 21,457.67 瑞森皮革 皮、30万张牛蓝湿皮项目 3 归还银行借款 20,000.00 20,000.00 兴业科技 4 补充流动资金 7,015.60 7,015.60 兴业科技 合 计 － 76,571.83 注2 ：即福建瑞森皮革有限公司牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设项目。 二、募集资金使用的可行性分析 (一) 兴业科技工业智动化技改项目 1、项目必要性及可行性 “工业4.0 ”是德国政府提出的愿景，以保持德国制造业的全球领先地位。 “工业4.0 ”描绘了制造业的未来愿景，提出继蒸汽机应用、规模化生产和电子 信息技术应用等三次工业革命后，人类将迎来以信息物理系统(CPS)为基础，以 生产高度数字化、网络化、机器自组织为标志的第四次工业革命。为此，国务院 提出《中国制造2025》，借鉴德国 “工业4.0 ”，全面推进我国工业制造强国之 路。皮革工业虽是传统产业，也面临智能化、自动化和信息化的挑战和机遇，国 外发达国家在皮革自动化和信息化走在我国的前面，如果我国皮革工业不迎头赶 上，我国皮革工业就仍然是虽大不强，甚至几年后连大也维持不住的局面，时不 我待，必须主动迎接智能化、自动化、信息化的浪潮。意大利是皮革自动化领先 的国家，自动化技术贯穿整个制革过程（原皮-浸灰-鞣制-蓝皮-染色-胚革-后涂饰 -成品革），整体设计完全根据生产车间实际情况进行量身定做。意大利自动化 设备的使用，一方面降低工人的劳动强度，第二方面节省了人力，第三方面提高 工作效率，第四方面减少制造过程各种原材料的浪费，第五方面产品品质得到提 升，产品售价提高。 随着我国进入中等收入国家，劳动力成本上升、另国家正在步入老龄化社 会，沿海地区普遍出现招工难，如果公司还维持原先密集的劳动力生产方式，三 五年后公司大部分生产岗位将无工可用，自动化改造极为紧迫。 2 、项目实施内容 本项目主要投资增加自控液态加料系统设备、循环式挂晾线，更换意大利 CM去肉机，增加自动码垛机、自动接皮开片机、全自动挤水伸展机，建设智能 化仓库系统，更换自动加料转鼓，增加自动刷浆机