内控流程测试操作手册.docxVIP

内控流程操作手册一、测试人操作步骤：1）登录http：//50，显示如下登录界面：2）登录之后，在我的工作台显示待办任务：3）点击需要处理的待办任务，界面会自动跳转到处理界面：4）选择要接收的任务，点击【接收】按钮，弹出接收成功提示框：5）流程联系人接收任务成功后，在接收测试任务“测试人”处可以点击【选择】按钮，替换每个控制点的测试人，通常情况下，流程联系人与控制点测试人为同一个人，不用选择替换。替换完成，点击【保存】按钮，再点击【下发任务】按钮，完成测试任务下发到本流程各控制点：6）控制点联系人进入系统，在我的工作台中可以看到需要处理的待办任务：7）点击需要处理的待办任务，界面会自动跳转到处理界面，并点击【接收】按钮，显示“接收成功”：8）点击【确定】按钮后，显示下图：9）根据”检查步骤与方法”中的内容，进行如下操作：(1) 、输入该控制点测试样本名称，样本1，样本2右面空框中。如果有多个样本，可点击【添加样本】按钮，增加测试样本，目前一般不要增加样本。(2) 、【浏览】按钮是用来上传附件的，目前有效执行的，不上传附件，未有效执行的要传。注意：流程主要是填有效执行和未发生，所以不用上传附件。未有效执行的才需要上传。(3) 、点击未检查右面小三角，下拉列表选择控制发生状况（“有效执行”、“未执行”、“未检查”、“未发生”中四选一），主要是填有效执行和未发生，不要填未执行和未检查。填