【样表】A06127《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》.DOCVIP

【样表】A06127《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》 中华人民共和国扣缴企业所得税报告表 税款所属期????????XX? 年XX?? 月XX?日???????????????? 至????????????XX?年XX?月XX?日 扣缴申报??????? ? ?自行申报????? 金额单位：人民币元（列至圆角分） 扣缴义务人进行扣缴报告的选择“扣缴申报”，纳税人自行申报的选择“自行申报”。 扣缴义务人基本信息： 纳税人识别号 填写扣缴义务人税务登记证上注明的“纳税人识别号”。? 经济类型代码及名称 ?按企业的经济类型和税务机关确认的相应代码填写。 名称 中：填写税务登记证所载扣缴义务人的全称 经济行业分类代码及名称 ?按企业的经济行业和国家税务总局确认的、根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2002）编制的《经济行业代码》（代码位数6位）填写。 英： 联系人 填写扣缴义务人的 地址 中：填写税务登记证所载扣缴义务人的地址 联系电话 经办人、联系电话及 英： 邮编 其邮政编码。 纳税人基本信息： 在中国纳税人识别号 ?是指自行申报的纳税人填写在中国的纳税识别代码。 在其居民国纳税人识别号 ?填写纳税人在其居民国（地区）的纳税识别代码。 在中国境内名称 中：填写纳税人在中国境内的全称。 居民国（地区）名称及代码 ?填写非居民企业居民国（地区）的名称和代码，设立常驻代表机构或来华承包工程、提供劳务的非居民企业填写非居民企业的居民国（地区）的名称和代码。 英： 在居民国名称 中：填写纳税人在其居民国（地区）的全称 在其居民国地址 中：填写纳税人在其居民国（地区）的注册地址。 英： 英： 申报所的类型及代码 ?请按照如后的类型及代码进行填写，股息红利所得—10，利息所得—11，特许权使用费所得—12，转让财产所得—13，不动产租金—6，承包工程、提供劳务所得、其他租金—7，国际运输—8，其他所得—21。 本次申报所得取得日期 ?按照合同规定取得所得的日期填写，即填写支付日期或应支付日期。 合同名称 ?填写非居民企业在我国境内承包工程、提供劳务或通过其他方式取得来源于我国境内的所得与我国居民企业签订的合同名称。 合同编号 ?填写非居民企业在我国境内承包工程、提供劳务或通过其他方式取得来源于我国境内的所得与我国居民企业签订合同的合同编号和税务机关要求填报的其他信息。 合同执行起始时间 ?填写合同开始执行的年月日。 合同执行结束时间 ?填写合同执行完毕或终止执行的年月日 合同总金额 ? 币种 ?币种为合同注明的币种。 是否享受税收协定待遇 ?是????????????? ?否 适用税收协定条款 ? 是否享受其他类协定待遇 ?是????????????? ?否 其他类协定名称 ? 是否享受国内税法优惠 ?是????????????? ?否 国内税法优惠项目 ?：(1) 外国政府利息免征企业所得税（2）国际金融组织利息免征企业所得税（3）QFII和RQFII股票转让免征企业所得税（4）沪港通A股转让免征企业所得税（5）投资者从证券投资基金分配中取得的收入暂不征收企业所得税（6）分配08年以前股息红利免征企业所得税（7）非居民企业购买国债利息免征企业所得税（8）非居民企业取得的地方政府债券利息所得免征企业所得税（9）非居民企业取得的中国铁路建设债券利息所得减半征收企业所得税（10）海峡两岸海上直航免征企业所得税（11）海峡两岸空中直航免征企业所得税。 以下内容适用于法定源泉扣缴和自行申报情况填写： 行次 项目 依法申报数据 1 本次申报收入 人民币金额 ? 2 外币 名称 ? ? 3 金额 ? ? 4 汇率 ?填写每1单位外币兑换人民币的额度，按国家公布牌价折算。 ? 5 折算人民币金额 5=3X4 ? 6 人民币金额合计6=1X5 ? 7 应纳税所得额的计算 扣除额 ? 8 所得减免 ?填写本说明第26项所列国内税法优惠的所得金额或属于税收协定规定所得减免金额。包括享受税收协定财产收益、其他所得条款待遇不构成在中国纳税义务的免税所得金额。 9 应纳税所得额9=6-7-8 ? 10 应纳企业所得税额的计算 适用税率（10%） ?税法规定的申报的所得项目适用的税率10%。 11 应缴纳的企业所得税额11=9X10 ? 12 实际征收率（10%） ?我国与企业居民国（地区）签订的税收协定中对该项申报所得的实际应纳税额占申报所得比例低于10%的，填写根据税收协定应适用的实际税款征收率，如税收协定规定股息、利息、特许权使用费协定税率，特许权使用费条款调整计税基数的百分比，利息免征所得税的填写实际征收率为0等。 13 实际应缴