MIS系统培训课件(超市).ppt

销售（超市） 收款员收款处理 1 收银过程 退 货 结 帐 2 3 4 1. 收款员收款处理 收款员输入数量扫描商品，根据收款机显示的商品价格进行收款，打印出的小票交给顾客作为日后退货凭证。 back 销售（超市） 收银过程 2 收款员收款处理 退 货 结 帐 1 3 4 2. 收银过程 每日领班根据班次不同分别于不同时间领取备用金、水单、文件袋，上POS机键入员工代码、密码进入开机状态，一切就绪随时等待收款；中午下班必须做换班结账业务；当日闭店以前当班收款员需要做收款机和银行日结业务。 收银员中途上厕所、休息、吃饭需替班上机。主班再次上机时与替班共同确认替班过程中所收的销货款，与POS机显示替班的收入金额核对填单，归回主班预留的备用金。有误，双方在交接单上注明长短款，无误，替班离机。 back 销售（超市） 退 货 3 收款员收款处理 收银过程 结 帐 1 2 4 3. 退货 服务台收款员填写商品退货单，贴附购物水单，交由店长签字。 收银员中途收款员复核退货商品与原水单上的商品是否相符，相符按原水单标明的结算方式退款，若水单已标明会员必须在退货前刷会员卡冲减掉相应积分，如果会员卡内积分不足，先到卡友中心或其前台兑换积分（退货时系统提示积分不足，需要兑换多少积分），然后再经退货。若商品货号不符则不予退货，查明原因进行处理。（如有特殊情况，比如没有水单等一定要有店长签字注明原因方可办理）。 back 销售（超市） 退 货 收款员收款处理 收银过程 结 帐 3 1 2 4 4. 结账 闭店前收款员在收款机上确认POS和银行业务日结，并将所收现金、礼券等一同交给收银科。 back 营运主管助理 营运主管 商品管理员 商品管理员 商品行政主管 变价单申请 变价单制作 变价单审核并生效 促销（超市） 商品促销 back 营运主管助理 营运主管 卡友策划员 营运主管助理 营运主管 营运主管助理 营运主管 卡友策划员 营销部长 积分规则设定 持卡积分 会员活动 促销（超市） 会员促销 back 商品促销业务流程（超市） 1.营运主管助理 提出变价申请。营运主管 审核变价申请单并签字确认。 2.商品管理员在系统中进行变价单制作，核对变价的商品价格信息。 3.商品管理员维护好新价格的启用时间，并执行启用，商品行政主管进行变价单的审核入账。商品管理员打印变价单据，根据新的价格即时调整卖场的价签。 会员促销业务流程（超市） 1.营运主管或营运主管助理与供应商洽谈，确定商品的积分和折扣比率。卡友中心活动策划员将积分、折扣信息提前录入系统。 2.顾客消费时产生积分，退货时冲减积分。 3.会员活动 积分发奖 会员价或会员折扣促销 商品倍积分活动 营运主管助理 营运主管 商品管理员 明细帐会计 结算会计 财务部部长 商品批发单制作 商品批发单审核入账 批发客户结算 批发（超市） back 批发业务流程（超市） 1.营运主管助理 填写批发申请单并签字确认。商品管理员根据申请单据制作批发单。 2.商品行政主管核对批发商品的价格，对批发单据进行确认入账。 3.财务部结算会计按照供应商整理批发单据制作结算单。财务部部长对结算单进行审核确认后，通知结算会计打印结算单与供应商结算。 制定计划 信息录入 经营计划（超市） 1.营运主管助 理 2.营运主管 1.营运主管 2.商品管理员 back 经营计划业务流程（超市） 1.制定经营计划 营运主管助理 根据各卖区的实际销售情况按照柜组、分类分别制定日经营计划、月经营计划统计表，等待营运主管 审核。 2.信息录入 营运主管审核通过后，由商品管理员在系统种进行录入。 竞争店信息采集 信息录入 竞争店（超市） 1.营运主管 助理 2.营运主管 3.商品管理员 明细帐会计 back 竞争店业务流程（超市） 1.竞争店信息采集 各卖区营运主管助理 通过市场调查采集竞争店的相关信息，上报营运主管 进行签字确认。 2.信息录入 营运主管审核通过后，由商品管理员进行数据信息的录入。 结算单制作 结算审核入账 财务结算 财务结算系统主要用于完成结算单的制作（会计制作），以便根据结算单内容与供应商结算。 结算时间根据合同的帐期或结算日而定，结算单需要财务部长进行审核入帐。 back 结算业务流程 供应商 各业种或招商部 财务部 总经理 对 帐 录入供应商费用 调整扣款、扣率或毛利额 财务部长审核 供应商领取支票并报送营业额对帐单 打 印 开支票 制作结算申请单 结算业务流程 经销：结算会计 根据“验收清单”打印“结算单据”，并进行付款，核对验收清单与发票一致后，打印结算单据，并做相应账务处理。 代销：结算会计 按照对账后的结算申请单进行供应商结算，