及2016 年预算草案的报告.PDF

关于宁波大榭开发区2015 年预算执行情况 及2016 年预算草案的报告 宁波大榭开发区管委会 一、2015 年一般公共预算调整情况 根据财政收入情况，对2015 年一般公共预算收入进行 了调整，并报市人大备案 调整后，一般公共预算可用资 金为487786 万元，比年初预算增加50946 万元，其中：一 般公共预算收入调增40401 万元，转移性收入调增 10545 万元。根据收入来源和支出需要，相应调增支出 50946 万元，其中：一般公共预算支出调增28344 万元，转 移性支出调增22602 万元（其中：上解支出调增2105 万元, 安排预算稳定调节基金20497 万元） 二、2015 年一般公共预算执行情况 2015 年全区一般公共预算收入完成446952 万元，为调 整预算（以下简称“预算”）的104.3%，比上年增长 （以下 简称“增长”）21.7%，其中：税收收入完成386164 万元， 为预算的103.9%，增长19.9% ；非税收入完成60788 万元， 为预算的106.9%，增长34.3%。按照现行财政体制计算， 2015 年全区一般公共预算可用资金为514819 万元 2015 年全区一般公共预算支出完成428514 万元，为预 算的95.8%，增长15.9%;上解支出17144 万元，安排预算稳 定调节基金55586 万元，结转下年13575 万元，为专款和 单位包干结余 三、2016 年预算草案 根据 《中华人民共和国预算法》和市政府办公厅 《关 于编制2016 年财政预算的通知》( 甬政办发 〔2015 〕240 号) 年要求，结合我区实际，现就2016 年预算（草案）有关情 况说明如下： （一）全区一般公共预算安排情况 2016 年，全区一般公共预算收入预期482760 万元，同 ① 口径 增长8%。其中：税收收入421598 万元，增长9.2% ； 非税收入61162 万元，增长0.6% ；加上预计的转移性收入 50334 万元（其中：返还性收入21060 万元，上级转移支付 收入5784 万元，调入资金 1000 万元，调入预算稳定调节 基金22490 万元），2016 年全区一般公共预算可用资金为 533094 万元 安排一般公共预算支出508298 万元，同口 径增长20.8%，转移性支出（为上解支出）21944 万元，上 级专项转移支付安排的支出2852 万元，支出合计 533094 万元 按照上述安排，2016 年全区一般公共预算收支平衡 2016 年收入主要项目安排情况如下： 1.增值税收入 186185 万元，增长15.4% ①为便于同口径比较，对预算收支数进行调整。一是在 2015 年一般公共预算收支执行数基础上调增 2016 年起转列的五项基金收支，在政府性基金预算收支执行数基础上作相应调减。二是在 2015 年一般公 共预算和政府性基金预算支出执行数基础上调减地方政府债券安排的支出及上级专项转移支付安排的支出。 2.营业税收入 19000 万元，增长12.3% 3.企业所得税收入 118000 万元, 增长1.6% 4.个人所得税收入24000 万元，负增长0.6% 2016 年支出主要项目安排情况如下： 1.一般公共服务支出20020 万元，增长23.7% 2.公共安全支出5630 万元，负增长7.3% 3.教育支出25067 万元，增长8.6% 4.科学技术支出13000 万元，增长8.6% 5.文化体育与传媒支出6510 万元，增长71.7% 6.社会保障和就业支出21627 万元，负增长48.4% 7.医疗卫生与计划生育支出7344 万元，增长0.3% 8.节能环保支出 10627 万元，负增长14.4% 9.城乡社区支出 132653 万元，增长31.3% 10.农林水支出5645 万元，增长0.6% 11.交通运输支出44875 万元，负增长2.7% 12.资源勘探信息等支出24226 万元，负增长27.5% 13.商业服务业等支出167000 万元，增长70.0% 14.援助其他地区支出 1022 万元，增长7.9% 15.国土海洋气象等支出862 万元，增长10.7% 16.住房保障支出7109 万元，负增长38.